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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158364 - IFSP SALTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158364 - IFSP SALTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03364/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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02364/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.684.012/0001-67 - POLYVALENTE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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23313.000153/2023-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE PORTARIA PARA O IFSP CAMPUS SALTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2023
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Vig. Fim
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17/08/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 103.766,16
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|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.647,18
|
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Valor Acumulado
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R$ 111.947,74
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2023
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03364/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03364/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.000153/2023-23
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21/03/2023
|
20/03/2024
|
95.385,48
|
12
|
7.948,79
|
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17/08/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03-364/2023, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA (2023)
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21/03/2023
|
20/03/2024
|
103.766,16
|
12
|
8.647,18
|
|
16/01/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO E A EMPRESA POLYVALENTE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, AO CONTRATO Nº 03-364/2023, QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA PARA O CAMPUS SALTO DO IFSP. PROCESSO ORIGINAL DE CONTRATAÇÃO Nº 23313.000153.2023-23. PROCESSO DE ADITAMENTO Nº 23313.002110.2023-82. FICA PRORROGADO O PRAZO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 21/03/2024 À 20/03/2025
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21/03/2024
|
20/03/2025
|
103.766,16
|
12
|
8.647,18
|
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02/08/2024
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03364/2023
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Termo de Rescisão
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O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP CAMPUS SALTO E A EMPRESA POLYVALENTE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
RESOLVEM, DE COMUM ACORDO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, RESCINDIR, A PARTIR DE 17/08/2024, O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
21/03/2023
|
17/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158364
|
2023NE000019
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.000,00
|
24.804,88
|
0,00
|
71.195,12
|
24.804,88
|
16.157,70
|
16.974,86
|
7.830,02
|
|
158364
|
2024NE000002
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.543,18
|
0,00
|
0,00
|
47.543,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59
|
2023-04-26
|
23313.000719.2023-17
|
2023-04-27
|
2649.60
|
|
63
|
2023-05-01
|
23313.000908/2023-90
|
2023-05-15
|
7948.79
|
|
82
|
2023-06-02
|
23313.001068/2023-82
|
2023-06-12
|
7948.79
|
|
92
|
2023-07-05
|
23313.000153/2023-23
|
2023-07-10
|
7948.79
|
|
376
|
2024-04-05
|
23313.000153/2023-23
|
2024-04-05
|
8647.18
|
|
118
|
2023-08-04
|
23313.000153/2023-23
|
2023-08-09
|
7948.79
|
|
151
|
2023-09-28
|
23313.000153/2023-23
|
2023-10-02
|
8647.18
|
|
221
|
2023-11-14
|
23313.000153/2023-23
|
2023-11-17
|
8647.18
|
|
180
|
2023-10-17
|
23313.000153/2023-23
|
2023-10-19
|
7782.46
|
|
296
|
2024-01-16
|
23313.000084/2024-39
|
2024-01-17
|
8647.18
|
|
409
|
2024-05-15
|
23313.000153/2023-23
|
2024-05-15
|
8647.18
|
|
476
|
2024-08-06
|
23313.001427/2024-82
|
2024-08-14
|
5082.75
|
|
484
|
2024-08-14
|
23313.001429/2024-71
|
2024-08-14
|
4218.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
103766.16
|
103766.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.657.848-**
|
ADRIANA CRUZ DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.451.608-**
|
TATIANA DONADIO ABREU
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.352.858-**
|
MARÍLIA MARTINS DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
