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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080004 - TRT-7A.REGIAO/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080004 - TRT-7A.REGIAO/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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080004 - TRT-7A.REGIAO/CE
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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0464/2023
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO, ROUBO E FENÔMENOS DA NATUREZA) COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA OS 28 (VINTE E OITO) VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO TRT-7.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2023
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Vig. Fim
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01/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.949,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.949,98
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Valor Acumulado
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R$ 46.949,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0464/2023
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14/03/2023
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14/03/2024
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46.949,98
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1
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46.949,98
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01/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGA-SE A DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PARA A PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS POR MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO-SE EM
01/03/2024 PARA FINALIZAR EM 01/03/2025.
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01/03/2024
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01/03/2025
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46.949,98
|
1
|
46.949,98
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06/02/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
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01/03/2025
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01/03/2026
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46.949,98
|
1
|
46.949,98
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27/02/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGA-SE A DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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01/03/2026
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01/03/2027
|
46.949,98
|
1
|
46.949,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
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1
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46949.98
|
46949.9800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.121.023-**
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ANTONIO CARLOS BRAGA DO AMARAL
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Gestor Substituto
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***.035.303-**
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LUCIANO PAULINO XIMENES
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Fiscal Substituto
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***.421.976-**
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LUIZ JOEL DE MELO
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Fiscal Titular
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***.293.483-**
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KLAYTON COLEHO DE SOUZA
|
Gestor
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|
***.421.976-**
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LUIZ JOEL DE MELO
|
Gestor
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|
***.035.303-**
|
LUCIANO PAULINO XIMENES
|
Gestor Substituto
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|
***.423.223-**
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FRANCISCO VICENTE DE GOES BRAGA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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