|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGAL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
SEGURANÇA PATRIMONIAL
|
|
Fornecedor
|
26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.
|
|
Processo
|
23000.009593/2022-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE RAIOS X, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SOB DEMANDA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, EM BRASÍLIA, LOCALIZADOS NA PORTARIA DE ENTRADA DOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
10/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/05/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 115.517,29
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.626,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 357.288,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/03/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.009593/2022-99
|
10/03/2023
|
10/03/2025
|
105.200,68
|
48
|
2.191,68
|
|
22/11/2023
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 06/2023 (SEI Nº 3875641), A PARTIR DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REAJUSTE (SEI Nº 4857110), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO IPCA/IBGE, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 4,8192% (QUATRO INTEIROS E OITO MIL CENTO E NOVENTA E DOIS DÉCIMOS MILÉSIMOS POR CENTO), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 105.200,68 (CENTO E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 110.270,50 (CENTO E DEZ MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME TABELA A SEGUIR:
|
10/03/2023
|
10/03/2026
|
110.270,50
|
12
|
9.189,21
|
|
08/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023 E CONSIGNAR O VALOR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA DAS DESPESAS DECORRENTES.
|
11/03/2024
|
10/03/2025
|
105.200,68
|
12
|
8.766,72
|
|
27/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2025 A 10 DE MARÇO DE 2026.
|
11/03/2025
|
10/03/2026
|
110.270,50
|
12
|
9.189,21
|
|
11/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 06/2023, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 4,7581%, O VALOR GLOBAL PASSA A SER DE R$ 115.517,29
|
10/03/2023
|
10/03/2026
|
115.517,29
|
12
|
9.626,44
|
|
27/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2026 A 10 DE MARÇO DE 2027.
|
11/03/2026
|
10/03/2027
|
115.517,29
|
12
|
9.626,44
|
|
28/05/2026
|
00006/2023
|
Termo de Rescisão
|
RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO Nº 06/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA AEROTECH DO BRASIL EM TECNOLOGIA LTDA, A PARTIR DE 28/05/2026.A RESCISÃO, DECORRE DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA COORDENAÇÃO - GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 14/2026/CSL/CGAL/SGA/SGA E A CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA CONFORME OFÍCIO Nº AEBR Nº 2026.05.19A E E-MAIL DE ACEITE FINAL.
|
10/03/2023
|
28/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00006/2023
|
Termo de Encerramento
|
O item ''d '' (Garantia Contratual) não é de competência dessa unidade.
|
10/03/2023
|
28/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2023NE000191
|
VMM11N01RLN - ADMSAA - ADMINISTRACAO CGRL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
105.200,68
|
75.979,65
|
0,00
|
29.221,03
|
148.613,38
|
72.633,73
|
72.633,73
|
3.345,92
|
|
150002
|
2025NE000107
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.602,37
|
67.969,77
|
247,16
|
40.385,44
|
71.643,91
|
67.969,77
|
67.969,77
|
3.921,30
|
|
150002
|
2024NE000162
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.129,04
|
3.507,17
|
205,17
|
38.416,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000090
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.505,76
|
20.135,06
|
0,00
|
18.370,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6809
|
2025-01-06
|
23000.009593/2022-99
|
2025-01-16
|
3507.17
|
|
00006875
|
2025-02-05
|
23000.009593/2022-99
|
2025-02-05
|
3507.17
|
|
00006945
|
2025-03-07
|
23000.009593/2022-99
|
2025-03-11
|
3507.17
|
|
7031
|
2025-04-03
|
23000.009593/2022-99
|
2025-04-08
|
3674.14
|
|
7100
|
2025-05-06
|
23000.009593/2022-99
|
2025-05-09
|
3674.14
|
|
7170
|
2025-06-04
|
23000.009593/2022-99
|
2025-06-18
|
3674.14
|
|
00007221
|
2025-07-02
|
23000.009593/2022-99
|
2025-07-08
|
3674.14
|
|
7290/2025
|
2025-08-04
|
23000.009593/2022-99
|
2025-08-12
|
3674.14
|
|
7393/2025
|
2025-09-02
|
23000.009593/2022-99
|
2025-09-11
|
3674.14
|
|
7435/2025
|
2025-10-02
|
23000.009593/2022-99
|
2025-10-10
|
3674.14
|
|
7507/2025
|
2025-11-04
|
23000.009593/2022-99
|
2025-11-05
|
3674.14
|
|
7566/2025
|
2025-12-02
|
23000.009593/2022-99
|
2025-12-04
|
3674.14
|
|
7583/2025
|
2025-12-03
|
23000.009593/2022-99
|
2025-12-04
|
551.00
|
|
7698/2026
|
2026-02-02
|
23000.009593/2022-99
|
2026-02-12
|
3674.14
|
|
7637/2026
|
2026-01-07
|
23000.009593/2022-99
|
2026-01-22
|
3674.14
|
|
00007822
|
2026-04-01
|
23000.009593/2022-99
|
2026-04-09
|
3674.14
|
|
7750
|
2026-03-02
|
23000.009593/2022-99
|
2026-03-02
|
3674.14
|
|
7885
|
2026-05-04
|
23000.009593/2022-99
|
2026-05-07
|
3674.14
|
|
7981
|
2026-06-09
|
23000.009593/2022-99
|
2026-06-10
|
7348.28
|
|
7981
|
2026-06-09
|
23000.009593/2022-99
|
2026-06-10
|
3674.14
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-10
|
5260.03
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-09
|
5260.03
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-09
|
5513.52
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-09
|
5260.03
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-09
|
5513.52
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-09
|
5575.86
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-09
|
5775.86
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
1
|
115517.29
|
115517.2900
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.833.331-**
|
ROGÉRIO DE SOUSA MONTEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.628.151-**
|
THIAGO JOSE ALVES PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.825.821-**
|
ANTONIO RICARDO DE JESUS PAIXAO
|
Gestor
|
|
***.283.753-**
|
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.749.561-**
|
LUCIANA APARECIDA BARBOSA RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
