|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158332 - IFSP CUBATAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158332 - IFSP CUBATAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01332/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
03332/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
158332
|
|
Tipo
|
Termo de Adesão
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
|
|
Processo
|
23307.000037/2018-26
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/05/2023
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 150.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 150.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 150.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/02/2023
|
01332/2023
|
Termo de Adesão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01332/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23307.000037/2018-26
|
01/03/2023
|
28/02/2024
|
150.000,00
|
1
|
150.000,00
|
|
23/05/2023
|
01332/2023
|
Termo de Rescisão
|
ESTE CONTRATO FOI ENCERRADO EM VIRTUDE DE NOVA CONTRATAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 3332-23
|
01/03/2023
|
23/05/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SOR202336474979
|
2023-04-18
|
23307.000915.2023-71
|
2023-05-05
|
13533.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
12500
|
150000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.731.798-**
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
