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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
|
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
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Processo
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23783.000060/2023-62
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Objeto
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ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II, PARA SUPORTE
EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
|
01/03/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 250.807,80
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 20.900,65
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Valor Acumulado
|
R$ 170.315,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000060/2023-62
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01/03/2023
|
01/03/2024
|
169.339,20
|
1
|
169.339,20
|
|
05/09/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETO:
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO EM VIRTUDE DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO (CCT) Nº RJ000850/2023, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (MTPS) EM
27/04/2023, CONFORME SUA CLÁUSULA PRIMEIRA. EFEITOS FINANCEIROS: A PARTIR 01/03/2023. VALOR GLOBAL DO
CONTRATO: R$ 179.088,48
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
169.339,20
|
1
|
169.339,20
|
|
23/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2024 A 01/03/2025; ALTERAR A REDAÇÃO DO ITEM 21, SUBITEM 21.14 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2023 PARA INCLUIR O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) MANTIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA- IBGE, COMO ÍNDICE ESPECÍFICO PARA EAJUSTAMENTO AOS CUSTOS SUJEITOS À VARIAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO (INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA; PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM FACE DA EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS.
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
174.765,12
|
12
|
14.563,76
|
|
24/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO 004/2023 EM VIRTUDE DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RJ001023/2024. ALTERAÇÕES REFERENTES ÀS RUBRICAS “SALÁRIO-BASE” E “AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO” E “BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR”.
REAJUSTAR OS CUSTOS DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS), COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, EM VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,506640%..
REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. FICAM ALTERADAS, A PARTIR DE 01/03/2024, AS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS, MÓDULO 6, SUBITENS “C.1” E “C.2”, DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, PARA OS PERCENTUAIS DE 1,4150% E 6,5182%%, RESPECTIVAMENTE, CONSIDERANDO-SE AS NOVAS ALÍQUOTAS EFETIVAS CALCULADAS REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 12/2022 A 11/2023.
|
24/07/2024
|
01/03/2025
|
192.588,00
|
12
|
16.049,00
|
|
14/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
- PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2025 A 01/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E
- REPACTUAR OS CUSTOS REFERENTES AO SUBMÓDULO 2.3B DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, RUBRICA “VALE TRANSPORTE”, POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 55.631/2025, O QUAL MAJOROU A TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL PARA R$ 4,70, VIGENDO A PARTIR DE 05/01/2025.
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
193.742,88
|
12
|
16.145,24
|
|
01/08/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO 004/2023 EM VIRTUDE DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RJ001061/2025.
|
01/08/2025
|
01/03/2026
|
199.756,80
|
12
|
16.646,40
|
|
22/08/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 49.939,20, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
22/08/2025
|
01/03/2026
|
249.696,00
|
12
|
20.808,00
|
|
24/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1.1 REPACTUAR OS CUSTOS REFERENTES AO SUBMÓDULO 2.3B DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, RUBRICA “VALE TRANSPORTE”, POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº57.473/2025, O QUAL MAJOROU A TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL PARA R$ 5,00, A PARTIR DE 04/01/2026. 1.1.2 REAJUSTAR OS CUSTOS DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS), COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, PELO PERÍODO DE CORREÇÃO DE FEV/2025 A JAN/2026, EM VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,26%, COM FUNDAMENTO NO ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PREGÃO SRP N° 01/2023, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, A PARTIR DE 03/02/2026.
|
01/03/2023
|
01/03/2026
|
250.807,80
|
12
|
20.900,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2023NE000059
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2025NE000015
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.807,41
|
0,00
|
0,00
|
64.807,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2025NE000047
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.242,81
|
4.340,58
|
1.860,86
|
87.041,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2026NE000022
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.948,93
|
20.115,40
|
0,00
|
21.833,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51935
|
2024-08-02
|
23783.000060/2023-62
|
2024-08-07
|
4012.25
|
|
52444
|
2024-09-17
|
23783.000060/2023-62
|
2024-09-19
|
16049.00
|
|
52115
|
2024-08-21
|
23783.000060/2023-62
|
2024-08-26
|
12036.75
|
|
52752
|
2024-10-18
|
23783.000060/2023-62
|
2024-10-18
|
16049.00
|
|
53455
|
2024-12-17
|
23783.000079/2023-17
|
2024-12-18
|
16049.00
|
|
53100
|
2024-11-26
|
23783.000060/2023-62
|
2024-12-02
|
16049.00
|
|
53749
|
2025-01-27
|
23783.000060/2023-62
|
2025-01-27
|
15787.20
|
|
54294
|
2025-03-19
|
23783.000060/2023-62
|
2025-03-20
|
15608.64
|
|
54029
|
2025-02-19
|
23783.000060/2023-62
|
2025-02-25
|
3338.73
|
|
54640
|
2025-04-14
|
23783.000060/2023-62
|
2025-04-17
|
15179.36
|
|
55670
|
2025-07-23
|
23783.000060/2023-62
|
2025-07-24
|
15394.00
|
|
55009
|
2025-05-20
|
23783.000060/2023-62
|
2025-05-20
|
15286.68
|
|
55260
|
2025-06-13
|
23783.000060/2023-62
|
2025-06-13
|
15394.00
|
|
00055863
|
2025-08-11
|
23783.000060/2023-62
|
2025-08-12
|
1892.81
|
|
56133
|
2025-09-01
|
23783.000060/2023-62
|
2025-09-03
|
16088.20
|
|
56585
|
2025-10-16
|
23783.000060/2023-62
|
2025-10-17
|
19970.70
|
|
56459
|
2025-10-02
|
23783.000060/2023-62
|
2025-10-07
|
15864.92
|
|
56920
|
2025-11-27
|
23783.000060/2023-62
|
2025-11-27
|
19691.60
|
|
25
|
2026-01-07
|
23783.000060/2023-62
|
2026-01-07
|
17862.92
|
|
295
|
2026-02-05
|
23783.000060/2023-62
|
2026-02-06
|
19412.50
|
|
578
|
2026-03-04
|
23783.000060/2023-62
|
2026-03-05
|
5128.66
|
|
1012
|
2026-04-14
|
23783.000060/2023-62
|
2026-04-15
|
20808.00
|
|
1110
|
2026-04-24
|
23783.000060/2023-62
|
2026-04-24
|
122.54
|
|
1417
|
2026-05-22
|
23783.000060/2023-62
|
2026-05-22
|
16720.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
5
|
50161.56
|
250807.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.795.807-**
|
FERNANDA BARROSO PANARO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.206.467-**
|
ANNA ELIZA MOREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.535.937-**
|
NATALIA CORREIA DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.819.897-**
|
ROGÉRIO RODRIGUES DAMASCENO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.251.437-**
|
THAIS MARINHO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
