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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194018 - BAIXO SAO FRANCISCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194018 - BAIXO SAO FRANCISCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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194018 - BAIXO SAO FRANCISCO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.204.592/0001-94 - PROJETAJ EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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08774.000355/2022-73
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Objeto
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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO/FUNAI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2023
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Vig. Fim
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01/10/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 52.964,52
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.413,71
|
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Valor Acumulado
|
R$ 220.317,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2023
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00074/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08774.000355/2022-73
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01/04/2023
|
01/10/2025
|
109.974,42
|
30
|
3.665,81
|
|
01/09/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 74/2023, POR 4 (QUATRO) MESES E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM EFEITOS RETROATIVOS, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO BA000001/2024, PELO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
|
01/10/2025
|
01/02/2026
|
17.654,84
|
4
|
4.413,71
|
|
20/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 74/2023, POR 08 (OITO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2026 A 01/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, BEM COMO ALTERAR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS CARGOS DE SERVENTE DE LIMPEZA, DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO CONTRATO Nº 74/2023.
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01/02/2026
|
01/10/2026
|
35.309,68
|
8
|
4.413,71
|
|
29/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 74/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2026 A 01/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO ANTECIPADO EM CASO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO QUE SUBSTITUA O ATUAL.
NA HIPÓTESE DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO QUE SUBSTITUA O ATUAL ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO PREVISTO NO ITEM 1.1.1, O CONTRATO Nº 74/2023 SERÁ ENCERRADO ANTECIPADAMENTE, MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS, SEM ÔNUS PARA AS PARTES.
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01/10/2026
|
01/10/2027
|
52.964,52
|
12
|
4.413,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194018
|
2025NE000002
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.233,42
|
8.827,42
|
227,30
|
37.178,70
|
4.413,71
|
0,00
|
0,00
|
5.106,65
|
|
194018
|
2024NE000006
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.655,53
|
11.501,95
|
483,87
|
32.669,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194018
|
2025NE000177
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.731,04
|
0,00
|
0,00
|
6.731,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194018
|
2025NE000176
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.115,02
|
0,00
|
0,00
|
4.115,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194018
|
2026NE000003
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.550,81
|
13.241,13
|
271,44
|
35.038,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1843
|
2026-07-03
|
08774.000355/2022-73
|
2026-07-22
|
4413.71
|
|
1861
|
2026-08-03
|
08774.000355/2022-73
|
2026-08-26
|
4413.71
|
|
1889
|
2026-09-08
|
08774.000355/2022-73
|
2026-10-02
|
4413.71
|
|
1676
|
2025-12-03
|
08774.000355/2022-73
|
2025-12-31
|
4413.71
|
|
1360
|
2025-03-05
|
08774.000355/2022-73
|
2025-03-18
|
3665.81
|
|
1386
|
2025-03-20
|
08774.000355/2022-73
|
2025-03-31
|
3665.81
|
|
1424
|
2025-04-08
|
08774.000355/2022-73
|
2025-05-06
|
3665.81
|
|
1610
|
2025-10-01
|
08774.000355/2022-73
|
2025-10-16
|
3665.81
|
|
1471
|
2025-06-04
|
08774.000355/2022-73
|
2025-07-04
|
3665.81
|
|
1673
|
2025-11-26
|
08774.000355/2022-73
|
2025-12-02
|
4413.71
|
|
1518
|
2025-07-01
|
08774.000355/2022-73
|
2025-08-06
|
3665.81
|
|
1454
|
2025-05-15
|
08774.000355/2022-73
|
2025-05-29
|
3665.81
|
|
1559
|
2025-08-06
|
08774.000355/2022-73
|
2025-08-25
|
3665.81
|
|
1582
|
2025-09-01
|
08774.000355/2022-73
|
2025-09-15
|
3665.81
|
|
1596
|
2025-09-11
|
08774.000177/2023-61
|
2025-09-15
|
7331.62
|
|
1611
|
2025-10-01
|
08774.000355/2022-73
|
2025-10-16
|
10846.06
|
|
1717
|
2026-01-07
|
08774.000355/2022-73
|
2026-01-16
|
4413.71
|
|
1734
|
2026-02-06
|
08774.000355/2022-73
|
2026-02-25
|
4413.71
|
|
1767
|
2026-03-03
|
08774.000355/2022-73
|
2026-04-06
|
4413.71
|
|
1785
|
2026-04-04
|
08774.000355/2022-73
|
2026-04-28
|
4413.71
|
|
1819
|
2026-05-21
|
08774.000355/2022-73
|
2026-05-28
|
4413.71
|
|
1821
|
2026-06-05
|
08774.000355/2022-73
|
2026-06-23
|
4413.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
52964.52
|
52964.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.016.263-**
|
SAMUEL LOURENCO THE
|
Gestor
|
|
***.036.861-**
|
MARIA DO ROSÁRIO CRUZ DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.036.861-**
|
MARIA DO ROSÁRIO CRUZ DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.016.263-**
|
SAMUEL LOURENCO THE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.992.225-**
|
NADILSON FERREIRA DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
