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Órgão 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 158156 - IF DO ACRE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158156 - IF DO ACRE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 09367/2022
Unidade Realizadora da Compra 158156 - IF DO ACRE
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 23244.006107/2022-18
Objeto CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) E CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS RIO BRANCO BAIXADA DO SOL (UNIDADE DO AEROPORTO E DA TRANSACREANA).
Informações Complementares
Vig. Início 15/12/2022
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 216.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 216.000,00
Valor Acumulado R$ 12.960.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/12/2022 09367/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09367/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.006107/2022-18 15/12/2022 15/10/2026 216.000,00 1 216.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158156 2023NE000199 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 62.747,00 27.635,91 0,00 35.111,09 27.635,91 10.776,88 11.484,67 16.151,24
158156 2023NE000200 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 900,00 686,40 0,00 213,60 686,40 0,00 0,00 686,40
158156 2024NE000315 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 1.598,58 0,00 401,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2024NE000449 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2024NE000236 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.000,00 41.860,11 963,39 97.176,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2025NE000119 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.468,86 11.380,99 955,48 48.132,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2025NE000120 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.998,81 1.466,01 0,00 532,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2026NE000134 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2026NE000135 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.000,00 28.658,05 1.366,43 83.975,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2.476.282 2026-08-04 23244.000835/2023-05 2026-08-05 15254.83
2.541.815 2026-09-02 23244.000835/2023-05 2026-09-03 18505.28
2.607.268 2026-10-02 23244.000835/2023-05 2026-10-05 18453.37
001.233.283 2025-01-03 23244.006107/2022-18 2025-01-06 13262.65
001319261 2025-02-04 23244.000835/2023-05 2025-02-04 13525.48
001.393.439 2025-03-06 23244.000835/2023-05 2025-03-10 11837.48
001.462.158 2025-04-02 23244.000835/2023-05 2025-04-03 11001.46
1.526.682 2025-05-05 23244.000835/2023-05 2025-05-06 12382.70
1.586.632 2025-06-03 23244.000835/2023-05 2025-06-03 12561.51
2.054.454 2026-02-03 23244.000835/2023-05 2026-02-04 13871.48
1.644.583 2025-07-02 23244.000835/2023-05 2025-07-02 16096.04
1.699.358 2025-08-04 23244.000835/2023-05 2025-08-05 13110.63
1.751.872 2025-09-02 23244.000835/2023-05 2025-09-03 12805.70
1.805.460 2025-10-02 23244.000835/2023-05 2025-10-02 15106.47
1.860.760 2025-11-04 23244.000835/2023-05 2025-11-05 14174.30
1.918.401 2025-12-02 23244.000835/2023-05 2025-12-03 13214.94
1.982.793 2026-01-06 23244.000835/2023-05 2026-01-07 13601.11
2.127.083 2026-03-03 23244.000835/2023-05 2026-03-03 14844.58
2.199.900 2026-04-02 23244.000835/2023-05 2026-04-06 16826.55
2.273.324 2026-05-05 23244.000835/2023-05 2026-05-08 15716.94
2.342.915 2026-06-02 23244.000835/2023-05 2026-06-09 14338.62
2.410.251 2026-07-02 23244.000835/2023-05 2026-07-03 15560.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 18000 216000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.413.202-** JACKSON PINTO DA SILVA Gestor
***.246.642-** MARCELO EDUARDO RIBEIRO GOMES Gestor
***.246.642-** MARCELO EDUARDO RIBEIRO GOMES Fiscal Técnico
***.413.202-** JACKSON PINTO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.246.642-** MARCELO EDUARDO RIBEIRO GOMES Gestor Substituto
***.714.522-** CLAUDIA NAZARÉ DIAS PEREIRA Gestor Substituto
***.714.522-** CLAUDIA NAZARÉ DIAS PEREIRA Fiscal Técnico
***.246.642-** MARCELO EDUARDO RIBEIRO GOMES Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO 428.05 KB 20/03/2023 17:27:21
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Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo