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Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
|
00023/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.044.767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
|
23443.001711/2023-92
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA ATENDER ALUNOS DO IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
03/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 89.004,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.417,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 209.847,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/03/2023
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00002/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.001711/2023-92
|
03/04/2023
|
04/04/2025
|
214.496,00
|
18
|
6.424,00
|
|
26/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NR. 02/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIFICAS (PEDAGOGO AEE) PARA ATENDER AOS ALUNOS DO IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA. PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/04/2024 ATÉ 04/04/2025. PROCESSO NO: 23443.003982/2024-63.
|
04/04/2024
|
04/04/2025
|
70.800,00
|
12
|
5.900,00
|
|
19/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2023 - REAJUSTAR O VALOR MENSAL DE R$ 5.900,00 (CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS) PARA R$ 6.424,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), E VALOR ANUAL DE R$ 70.800,00 (SETENTA MIL OITOCENTOS REAIS) PARA R$ 77.088,00 (SETENTA E SETE MIL OITENTA E OITO REAIS) COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/01/2024 A 31/12/2024, REFERENTE A CCT 2024/2024 - AM000563/2023, CONFORME CÁLCULO REALIZADA PELO SETOR DE CONTABILIDADE - SECONT, APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23858.000835/2024-60.
|
03/04/2023
|
04/04/2025
|
77.088,00
|
12
|
6.424,00
|
|
04/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2023, COM BASE NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/04/2025 ATÉ 04/04/2026.
|
04/04/2025
|
04/04/2026
|
77.088,00
|
12
|
6.424,00
|
|
02/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2026 A 04/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
04/04/2026
|
04/04/2027
|
77.088,00
|
12
|
6.424,00
|
|
22/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 02/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 27/03/2023.
|
03/04/2023
|
04/04/2027
|
89.004,48
|
12
|
7.417,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158273
|
2024NE000108
|
L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.225,69
|
7.225,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2024NE000015
|
L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.625,20
|
17.738,51
|
1.113,63
|
52.773,06
|
24.070,34
|
6.331,83
|
12.663,66
|
12.520,31
|
|
158273
|
2025NE000017
|
L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.088,00
|
6.424,00
|
1.920,78
|
68.743,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2023NE000014
|
L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.936,65
|
5.900,00
|
649,00
|
44.387,65
|
5.900,00
|
0,00
|
5.251,00
|
1.298,00
|
|
158273
|
2026NE000013
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2026NE000015
|
L21IHP2313E - IRECE - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.710,52
|
7.318,52
|
1.920,78
|
49.471,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
258
|
2026-07-12
|
23443.001711/2023-92
|
2026-07-22
|
6424.00
|
|
297
|
2026-08-17
|
23443.001711/2023-92
|
2026-08-19
|
6424.00
|
|
322
|
2026-09-13
|
23443.001711/2023-92
|
2026-09-22
|
6424.00
|
|
1815
|
2024-12-27
|
23443.003982/2024-63
|
2025-01-03
|
5506.68
|
|
1837
|
2025-01-13
|
23443.003982/2024-63
|
2025-01-21
|
5900.00
|
|
1879
|
2025-02-24
|
23443.000366/2025-31
|
2025-02-25
|
6288.00
|
|
1899
|
2025-03-13
|
23443.000366/2025-31
|
2025-03-25
|
6288.00
|
|
1940
|
2025-04-22
|
23443.000366/2025-31
|
2025-05-05
|
6696.00
|
|
1941
|
2025-04-22
|
23858.000835/2024-60
|
2025-05-09
|
6288.00
|
|
1976
|
2025-05-18
|
23443.000366/2025-31
|
2025-05-30
|
6424.00
|
|
2141
|
2025-10-10
|
23443.001711/2023-92
|
2025-10-27
|
6424.00
|
|
2004
|
2025-06-11
|
23443.000366/2025-31
|
2025-06-30
|
6424.00
|
|
2040
|
2025-07-14
|
23443.000366/2025-31
|
2025-07-23
|
6424.00
|
|
2076
|
2025-08-12
|
23443.000366/2025-31
|
2025-08-21
|
6424.00
|
|
2105
|
2025-09-10
|
23443.000366/2025-31
|
2025-09-18
|
6424.00
|
|
2178
|
2025-11-12
|
23443.001711/2023-92
|
2025-11-20
|
6424.00
|
|
2221
|
2025-12-17
|
23443.001711/2023-92
|
2025-12-18
|
6424.00
|
|
21
|
2026-01-14
|
23443.001711/2023-92
|
2026-01-20
|
6424.00
|
|
65
|
2026-02-11
|
23443.001711/2023-92
|
2026-02-26
|
6424.00
|
|
105
|
2026-03-11
|
23443.001711/2023-92
|
2026-03-20
|
6424.00
|
|
151
|
2026-04-16
|
23443.001711/2023-92
|
2026-04-28
|
6424.00
|
|
191
|
2026-05-14
|
23443.001711/2023-92
|
2026-05-27
|
6424.00
|
|
231
|
2026-06-16
|
23443.001711/2023-92
|
2026-06-26
|
6424.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-07-03
|
3540.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7417.04
|
89004.4800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.952.222-**
|
ROSARIA FREITAS RODRIGUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.914.172-**
|
NAIRSON BRAZAO QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.397.722-**
|
RAFAEL DAMASIO LUCIANO
|
Gestor
|
|
***.730.258-**
|
NICOLE VILAS BOAS TOLOMELLI
|
Gestor
|
|
***.914.172-**
|
NAIRSON BRAZAO QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
