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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2023
Unidade Realizadora da Compra 160065 - CMDO DA 11A.RM
Número da Compra 00005/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 02.916.265/0024-56 - JBS S/A
Processo 64274.031773/2022-14
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), DESTINADO AO QUANTITATIVO DE RANCHO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES LOCALIZADAS NA SEDE DA 11ª REGIÃO MILITAR
Informações Complementares
Vig. Início 16/03/2023
Vig. Fim 16/03/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 7.579.491,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.579.491,20
Valor Acumulado R$ 7.579.491,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/03/2023 00004/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64274.031773/2022-14 16/03/2023 16/03/2024 7.579.491,20 1 7.579.491,20
16/10/2026 00004/2023 Termo de Encerramento 16/03/2023 16/03/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160065 2023NE000398 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 725.000,00 0,00 0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE000397 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 112.500,90 0,00 0,00 112.500,90 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE000470 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE000469 E6SUSOLA2QS - A2QS - QUANTITATIVO DE SUBSISTENCIA SOL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE000672 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 336.661,00 0,00 0,00 336.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE000670 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 294.400,00 0,00 0,00 294.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE000671 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 63.936,00 51.057,00 0,00 12.879,00 51.057,00 0,00 1.123,25 49.933,75
160065 2023NE000756 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 670.000,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE000990 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 554.599,20 0,00 0,00 554.599,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE001236 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 378.486,00 192.186,00 0,00 186.300,00 192.186,00 0,00 4.228,09 187.957,91
160065 2023NE001235 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 425.169,00 0,00 0,00 425.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE001234 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 552.330,00 20.833,50 0,00 531.496,50 20.833,50 0,00 458,34 20.375,16
160065 2023NE000164 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE000169 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 268.000,00 0,00 0,00 268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE000163 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 322.192,50 0,00 0,00 322.192,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE000166 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE000168 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 260.910,00 0,00 0,00 260.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARNE BOVINA IN NATURA 7700 55 423500.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 52100 32.3 1682830.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 49200 32 1574400.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 24386 27 658422.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 9000 28.99 260910.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 51270 29 1486830.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 55694 26.8 1492599.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.420.716-** FABIANA AGUEDA LEITE AMARAL Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo