|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194009 - BOA VISTA/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194009 - BOA VISTA/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00070/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194009 - BOA VISTA/RR
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.868.298/0001-94 - MEGA DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
08749.000223/2023-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA SUBSIDIAR A LOGÍSTICA DAS AÇÕES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) E DE COMBATE AO GARIMPO ILEGAL NO TERRITÓRIO YANOMAMI,
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/01/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.229,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.229,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.229,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/03/2023
|
00070/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000223/2023-30
|
16/03/2023
|
20/01/2024
|
34.229,60
|
1
|
34.229,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194009
|
2023NE000108
|
PI99PROPROT - PROMOCAO E PROTECAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
269,90
|
0,00
|
0,00
|
269,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
240
|
15.99
|
3837.6000
|
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
800
|
37.99
|
30392.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
