|
Órgão
|
91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160016 - CMDO C M A
|
|
Número da Compra
|
00031/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.983.742/0001-33 - MANAOS TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
60301.000227/2023-97
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRAS ÓPTICAS E INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 914.481,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.206,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.025.470,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/03/2023
|
00018/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000227/2023-97
|
10/03/2023
|
10/03/2025
|
864.420,00
|
12
|
72.035,00
|
|
06/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 01 (UM) ANO, COM INÍCIO EM 11/09/2023, ENCERRANDO-SE EM 10/09/2024.
|
11/09/2023
|
10/09/2024
|
864.420,00
|
12
|
72.035,00
|
|
10/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA
|
11/09/2024
|
10/03/2025
|
864.420,00
|
12
|
72.035,00
|
|
10/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 11/03/2025, ENCERRANDO-SE EM 10/09/2025.
ACRESCENTAR 6,16% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 50.061,00 (CINQUENTA MIL E SESSENTA E UM REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
11/03/2025
|
10/09/2025
|
914.481,00
|
12
|
76.206,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2023NE000073
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
864.420,00
|
632.660,00
|
0,00
|
231.760,00
|
632.660,00
|
0,00
|
0,00
|
632.660,00
|
|
110794
|
2024NE000422
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
344
|
2025-04-10
|
60301.000227/2023-97
|
2025-04-22
|
46940.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
|
17051
|
11
|
187561.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
950
|
690
|
655500.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
10
|
2000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
5
|
980
|
4900.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
10
|
2680
|
26800.0000
|
|
Serviço
|
FUSÃO FIBRA ÓPTICA
|
492
|
30
|
14760.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
248
|
20
|
4960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.247-**
|
WILLIAN DE SOUZA FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.427.403-**
|
FRANCISCO FLORENÇO DE OLIVEIRA NETO
|
Gestor
|
|
***.500.512-**
|
ANÍBAL GUTIERREZ SILVA DOS ANJOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.795.927-**
|
HALDAYR ALBUQUERQUE DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.039.238-**
|
GUILHERME BUCK GIBELLI
|
Gestor
|
|
***.730.737-**
|
MARLUCI CARVALHO ROSA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
