|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
00059/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.391.531/0001-95 - MGU ELEVADORES LTDA
|
|
Processo
|
23243.002130/2022-43
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA E QUAISQUER OUTROS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ELEVADOR DA MARCA LYNX, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
14/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 104.663,14
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.721,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 219.535,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2022
|
00014/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002130/2022-43
|
15/12/2022
|
14/12/2023
|
97.428,53
|
12
|
8.119,04
|
|
13/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 15/12/2023 A 14/12/2024.
|
15/12/2023
|
14/12/2024
|
97.428,53
|
12
|
8.119,04
|
|
12/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2022, REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA E QUAISQUER OUTROS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ELEVADOR DA MARCA LYNX, POR 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 15/12/2024 A 14/12/2025.
|
15/12/2024
|
14/12/2025
|
97.428,53
|
12
|
8.119,04
|
|
03/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO PRATICADO NO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 4,261580 % CALCULADOS COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IGP-M, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/2023 A 08/2024 E REAJUSTE DE PREÇO PRATICADO NO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 3,034600 % CALCULADOS COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IGP-M, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/2024 A 08/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 6 DO CONTRATO Nº 14/2022 (SEI Nº 1800123) E CLÁUSULA 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 1667633).
|
15/12/2022
|
14/12/2025
|
104.663,14
|
12
|
8.721,93
|
|
12/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2022, REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA E QUAISQUER OUTROS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ELEVADOR DA MARCA LYNX, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA ANTERIOR, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO E AMPARADO NO ART. 57, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
15/12/2025
|
14/12/2026
|
104.663,14
|
12
|
8.721,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158345
|
2023NE000116
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.480,01
|
28.164,77
|
0,00
|
3.315,24
|
28.164,77
|
24.316,79
|
24.316,79
|
3.847,98
|
|
158345
|
2024NE000107
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.480,01
|
24.157,27
|
0,00
|
22.322,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158345
|
2024NE000105
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158345
|
2025NE000057
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.735,10
|
0,00
|
1.923,99
|
18.811,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158345
|
2026NE000017
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-5.147,57
|
0,00
|
5.147,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158345
|
2026NE000016
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-2.066,86
|
-2.066,86
|
4.133,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
837
|
2026-08-01
|
23243.002130/2022-43
|
2026-08-20
|
2066.86
|
|
964
|
2026-09-03
|
23243.002130/2022-43
|
2026-09-14
|
2066.86
|
|
1081
|
2026-10-03
|
23243.002130/2022-43
|
2026-10-09
|
2066.86
|
|
479
|
2026-05-05
|
23243.002130/2022-43
|
2026-07-03
|
2066.86
|
|
625
|
2026-06-03
|
23243.002130/2022-43
|
2026-07-07
|
2066.86
|
|
720
|
2026-07-01
|
23243.002130/2022-43
|
2026-07-07
|
2066.86
|
|
6494
|
2025-01-09
|
23243.002130/2022-43
|
2025-01-23
|
1923.99
|
|
6604
|
2025-02-17
|
23243.002130/2022-43
|
2025-03-24
|
1923.99
|
|
6686
|
2025-03-17
|
23243.002130/2022-43
|
2025-03-24
|
1923.99
|
|
6686
|
2025-03-17
|
23243.002130/2022-43
|
2025-04-09
|
1923.99
|
|
6825
|
2025-04-23
|
23243.002130/2022-43
|
2025-05-15
|
1923.99
|
|
6897
|
2025-05-12
|
23243.002130/2022-43
|
2025-05-15
|
1923.99
|
|
7022
|
2025-06-16
|
23243.002130/2022-43
|
2025-07-18
|
1923.99
|
|
7350
|
2025-09-11
|
23243.002130/2022-43
|
2025-10-08
|
1923.99
|
|
7423
|
2025-10-07
|
23243.002130/2022-43
|
2025-10-08
|
1923.99
|
|
7424
|
2025-10-07
|
23243.002130/2022-43
|
2025-10-08
|
1923.99
|
|
7448
|
2025-10-13
|
23243.002130/2022-43
|
2025-10-22
|
1923.99
|
|
7520
|
2025-11-07
|
23243.002130/2022-43
|
2025-11-07
|
2836.38
|
|
7564
|
2025-11-18
|
23243.002130/2022-43
|
2025-11-28
|
1923.99
|
|
7665
|
2025-12-04
|
23243.002130/2022-43
|
2025-12-23
|
1923.99
|
|
1730
|
2026-02-24
|
23243.002130/2022-43
|
2026-04-13
|
3206.57
|
|
157
|
2026-02-24
|
23243.002130/2022-43
|
2026-04-23
|
3892.50
|
|
1729
|
2026-02-24
|
23243.002130/2022-43
|
2026-04-13
|
1941.00
|
|
254
|
2026-03-16
|
23243.002130/2022-43
|
2026-04-13
|
2066.86
|
|
156
|
2026-02-24
|
23243.002130/2022-43
|
2026-04-13
|
2066.86
|
|
418
|
2026-04-27
|
23243.002130/2022-43
|
2026-05-06
|
2066.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
12
|
2066.86
|
24802.3200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
2
|
3287.22
|
6574.4400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
1946.25
|
23355.0000
|
|
Material
|
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR
|
1
|
49931.38
|
49931.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
