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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120023 - BASV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120023 - BASV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120023 - BASV
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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67224.000322/2023-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2023
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Vig. Fim
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19/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 78.766,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 78.766,80
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Valor Acumulado
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R$ 2.514.346,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67224.000322/2023-08
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20/03/2023
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19/09/2025
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72.576,00
|
1
|
72.576,00
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11/09/2025
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR: O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 002/BASV/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/09/2025 A 19/04/2028, NOS TERMOS DO ART. 57 INCISO II, DA
LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTE: REAJUSTAR 8,53% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 78.766,80 (SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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20/09/2025
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19/04/2028
|
78.766,80
|
1
|
78.766,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120023
|
2023NE000640
|
A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
6.248,27
|
0,00
|
3.751,73
|
6.248,27
|
0,00
|
0,00
|
6.248,27
|
|
120023
|
2025NE000281
|
CP063100200 - SERVICOS PUBLICOS - COMPREP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.162,13
|
12.428,69
|
1.970,30
|
10.763,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120023
|
2024NE000921
|
A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.500,00
|
5.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120023
|
2024NE000183
|
A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.800,00
|
43,26
|
210,29
|
13.546,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120023
|
2025NE000130
|
CP063100200 - SERVICOS PUBLICOS - COMPREP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.076,37
|
0,00
|
0,00
|
6.076,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120023
|
2026NE000223
|
CP063100200 - SERVICOS PUBLICOS - COMPREP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
0,00
|
68,54
|
9.931,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120023
|
2026NE000525
|
CP063100200 - SERVICOS PUBLICOS - COMPREP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.150,00
|
2.276,79
|
114,97
|
1.758,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-20
|
2177.78
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
750
|
91.7
|
68775.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
150
|
66.612
|
9991.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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