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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 160022 - 21 CIA E CNST
Número da Compra 00017/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 23443.002256/2023-42
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGEM, REEMBOLSO E REPASSE DE PASSAGEM AÉREA, PARA ESTE IFAM CAMPUS SAO GABRIEL
Informações Complementares
Vig. Início 20/03/2023
Vig. Fim 20/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 150.000,02
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 150.000,02
Valor Acumulado R$ 150.000,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/03/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002256/2023-42 20/03/2023 20/03/2025 150.000,02 1 150.000,02
12/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2023, COM BASE NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20/03/2024 ATÉ 20/03/2025. 20/03/2024 20/03/2025 150.000,02 1 150.000,02
12/03/2025 00002/2025 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2023, COM BASE NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20/03/2025 ATÉ 20/03/2026. 20/03/2025 20/03/2026 150.000,02 1 150.000,02
20/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/03/2026 A 20/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 20/03/2026 20/03/2027 150.000,02 1 150.000,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158273 2024NE000048 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.797,36 0,00 0,00 1.797,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2023NE000035 L20RLP01PEN - PROEN/ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2024NE000062 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.105,60 0,00 92,59 9.013,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2024NE000063 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2023NE000038 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.127,91 0,00 0,00 1.127,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2023NE000045 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.695,91 0,00 0,00 1.695,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2023NE000049 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.153,91 0,00 0,00 1.153,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2023NE000077 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2023NE000085 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2023NE000087 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.567,40 0,00 0,00 6.567,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2023NE000101 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.356,21 0,00 0,00 2.356,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2024NE000097 L20RLP01PAN - PROAP/ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.309,86 0,00 115,72 3.194,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2025NE000047 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2024NE000107 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.123,80 278,31 845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2024NE000009 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2024NE000008 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.221,77 0,00 0,00 3.221,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2024NE000021 L20RLP01GBN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.735,26 0,00 0,00 1.735,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2025NE000019 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 41.063,90 0,00 146,99 40.916,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2025NE000050 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.697,41 0,00 0,00 2.697,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2025NE000086 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2026NE000008 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.312,26 16.941,47 0,00 9.370,79 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2026NE000030 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.092,00 2.435,55 0,00 13.656,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2026NE000034 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.516,66 0,00 0,00 4.516,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
301690 2026-08-03 23443.002256/2023-42 2026-08-04 5784.43
288970 2025-04-01 23443.000371/2025-44 2025-04-02 1638.13
290782 2025-06-02 23443.000371/2025-44 2025-06-09 1049.83
291752 2025-07-01 23443.000371/2025-44 2025-07-07 5207.43
291753 2025-07-01 23443.000371/2025-44 2025-07-07 2697.41
292280 2025-07-21 23443.000371/2025-44 2025-08-20 5642.61
292290 2025-07-21 23443.000371/2025-44 2025-08-20 1781.16
293260 2025-09-01 23443.000371/2025-44 2025-09-08 4885.21
294054 2025-10-01 23443.003063/2025-71 2025-10-16 17583.54
295743 2025-12-01 23443.002256/2023-42 2025-12-12 1879.53
295742 2025-12-01 23443.002256/2023-42 2025-12-10 2212.53
297615 2026-03-03 23443.002256/2023-42 2026-03-08 1485.73
299834 2026-06-01 23443.002256/2023-42 2026-06-03 4516.66
299835 2026-06-01 23443.002256/2023-42 2026-06-03 13656.45
299833 2026-06-01 23443.002256/2023-42 2026-06-03 2100.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 0.0001 0.0150
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150000 1 150000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.730.258-** NICOLE VILAS BOAS TOLOMELLI Gestor
***.914.172-** NAIRSON BRAZAO QUEIROZ Gestor Substituto
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Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 429.75 KB 24/05/2023 10:27:39
Contrato 2.20 MB 24/05/2023 10:26:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo