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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2023
Unidade Realizadora da Compra 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
Processo 25380.002864/2022-83
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS, COM VELOCIDADE DE 20MBPS, COM GARANTIA DE BANDA, COM CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO INTERNET, COM INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO SAM/COGEAD, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 20/03/2023
Vig. Fim 20/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.904,89
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.904,89
Valor Acumulado R$ 479.328,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/03/2023 00054/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.002864/2022-83 20/03/2023 20/03/2025 10.008,00 1 10.008,00
03/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR INCIALMENTE CONTRATADO , COM FULCRO NO QUE DISPÕEM O INCISO I, ALÍNEA “B” E §1° DO ART. 65; AMBOS DA LEI Nº 8.666/93. 03/11/2023 20/03/2024 12.510,00 1 12.510,00
19/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12(DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 54/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 20/03/2024 E TÉRMINO EM 20/03/2025. 20/03/2024 20/03/2025 12.510,00 1 12.510,00
17/03/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 54/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 20/03/2025 E TÉRMINO EM 20/03/2026. 20/03/2025 20/03/2026 12.510,00 1 12.510,00
10/03/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 54/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 20/03/2026 E TÉRMINO EM 20/03/2027. 20/03/2026 20/03/2027 12.510,00 1 12.510,00
27/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO FINALIDADE O REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 54/2023 (DOC. SEI 2590619), PELO ÍNDICE IST, CONFORME PREVISTO NO ITEM 6.1 DO REFERIDO CONTRATO E NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO TERMO DE REFERÊNCIA 2045275. 20/03/2023 20/03/2027 12.904,89 1 12.904,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254420 2025NE001013 A1CGT - COGETIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.042,50 0,00 0,00 1.042,50 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2024NE001580 A1CGT - COGETIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.127,50 0,00 0,00 3.127,50 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2024NE002093 A1CGT - COGETIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.042,50 0,00 0,00 1.042,50 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2023NE002505 A1CGT - COGETIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.320,50 1.320,50 0,00 0,00 1.320,50 1.320,50 1.320,50 0,00
254420 2025NE000082 A1CGT - COGETIC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.042,50 0,00 0,00 1.042,50 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2024NE000607 A1CGT - COGETIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.214,50 2,00 0,00 5.212,50 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2026NE000174 A1CGT - COGETIC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 -1.042,50 1.042,50 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2025NE000457 A1CGT - COGETIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.042,50 0,00 0,00 1.042,50 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2025NE000818 A1CGT - COGETIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.042,50 0,00 0,00 1.042,50 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2023NE000498 A1CGT - COGETIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.008,00 2.849,50 0,00 7.158,50 2.849,50 764,50 764,50 2.085,00
254420 2025NE001066 A1CGT - COGETIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.255,00 0,00 0,00 6.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2026NE000072 A1CGT - COGETIC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.042,50 0,00 0,00 1.042,50 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2025NE001688 A1CGT - COGETIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.042,50 0,00 0,00 1.042,50 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2026NE000393 A1CGT - COGETIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.150,80 1.075,40 0,00 1.075,40 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2026NE000703 A1CGT - COGETIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 -1.042,50 1.042,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1199 2026-08-03 25380.000603/2026-52 2026-08-13 1075.40
1341 2026-09-01 25380.000603/2026-52 2026-09-08 1075.40
1458 2026-10-01 25380.000603/2026-52 2026-10-07 1075.40
190 2025-12-01 25380.002864/2022-83 2026-01-21 1042.50
000000054 2025-11-05 25380.002864/2022-83 2025-11-12 1042.50
5540 2025-01-01 25380.002864/2022-83 2025-01-23 417.00
49113 2025-01-01 25380.002864/2022-83 2025-01-23 625.50
49303 2025-02-01 25380.002864/2022-83 2025-02-19 625.50
5557 2025-02-01 25380.002864/2022-83 2025-02-19 417.00
49588 2025-05-01 25380.002864/2022-83 2025-05-13 625.50
49354 2025-03-01 25380.002864/2022-83 2025-03-18 625.50
5580 2025-03-01 25380.002864/2022-83 2025-03-18 417.00
49472 2025-04-01 25380.002864/2022-83 2025-04-22 625.50
5591 2025-04-01 25380.002864/2022-83 2025-04-22 417.00
688 2026-04-01 25380.002864/2022-83 2026-04-13 1042.50
5608 2025-05-01 25380.002864/2022-83 2025-05-13 417.00
49704 2025-06-01 25380.002864/2022-83 2025-06-03 625.50
5635 2025-06-01 25380.002864/2022-83 2025-06-03 417.00
5653 2025-07-01 25380.002864/2022-83 2025-07-03 417.00
49824 2025-07-01 25380.002864/2022-83 2025-07-03 625.50
5659 2025-08-01 25380.002864/2022-83 2025-08-27 417.00
49942 2025-08-01 25380.002864/2022-83 2025-08-27 625.50
50070 2025-09-01 25380.002864/2022-83 2025-09-17 625.50
5685 2025-09-01 25380.002864/2022-83 2025-09-17 417.00
50200 2025-10-01 25380.002864/2022-83 2025-10-02 625.50
5702 2025-10-01 25380.002864/2022-83 2025-10-02 417.00
342 2026-01-05 25380.002864/2022-83 2026-01-28 1042.50
423 2026-02-02 25380.002864/2022-83 2026-02-05 1042.50
548 2026-03-02 25380.002864/2022-83 2026-03-23 1042.50
812 2026-05-04 25380.000603/2026-52 2026-05-07 1042.50
935 2026-06-01 25380.002864/2022-83 2026-06-03 1075.40
1067 2026-07-02 25380.002864/2022-83 2026-07-06 1075.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1.25 10323.91 12904.8875
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 66.49 KB 15/05/2024 10:03:09
Publicações DOU 717.75 KB 15/05/2024 10:03:09
Publicações DOU 429.86 KB 06/05/2024 10:53:57
Publicações DOU 1.20 MB 06/05/2024 10:53:57
Publicações DOU 717.75 KB 06/05/2024 10:53:57
Termo Aditivo 66.49 KB 06/05/2024 10:53:57
A.1.C.54.2023 1.26 MB 08/11/2023 11:57:06
Contrato 546.56 KB 21/03/2023 08:56:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo