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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00148/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Número da Compra
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00551/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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05.641.692/0001-70 - JEED ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50619.001741/2022-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ATIVOS NA HIDROVIA HN-950 (RIO PARAGUAI) - DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO CANAL NAVEGÁVEL NO RIO PARAGUAI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2023
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|
Vig. Fim
|
22/02/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 80.690.903,29
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 80.690.903,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.017.272.582,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2023
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00148/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00148/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.001741/2022-31
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20/03/2023
|
22/02/2028
|
80.690.903,29
|
1
|
80.690.903,29
|
|
10/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO E SEM PREÇOS NOVOS
|
10/03/2026
|
22/02/2028
|
80.690.903,29
|
1
|
80.690.903,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002011
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.380.000,00
|
1.935.473,41
|
132.246,77
|
3.312.279,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002946
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000.000,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004099
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.261.063,15
|
2.261.063,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE003347
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
922.127,98
|
922.127,98
|
0,00
|
0,00
|
922.127,98
|
0,00
|
0,00
|
922.127,98
|
|
393003
|
2023NE003612
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.200.000,00
|
1.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200.000,00
|
1.200.000,00
|
1.200.000,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002176
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.500.000,00
|
679.597,57
|
7.258,90
|
1.813.143,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
123
|
2025-01-20
|
50619.000090/2025-13
|
2025-01-20
|
1012673.33
|
|
128
|
2025-02-17
|
50619.000323/2025-70
|
2025-02-17
|
1384523.41
|
|
137
|
2025-05-20
|
50619.000908/2025-90
|
2025-05-20
|
62075.58
|
|
135
|
2025-05-20
|
50619.000906/2025-09
|
2025-05-20
|
541287.29
|
|
136
|
2025-05-20
|
50619.000907/2025-45
|
2025-05-20
|
62075.58
|
|
143
|
2025-06-27
|
50619.001137/2025-58
|
2025-06-27
|
62075.58
|
|
145
|
2025-07-15
|
50619.001256/2025-19
|
2025-07-15
|
561947.12
|
|
147
|
2025-07-15
|
50619.001256/2025-19
|
2025-07-15
|
35416.59
|
|
156
|
2025-08-27
|
50619.001525/2025-39
|
2025-08-27
|
269370.83
|
|
157
|
2025-08-27
|
50619.001525/2025-39
|
2025-08-27
|
187749.43
|
|
167
|
2025-10-16
|
50619.001901/2025-95
|
2025-10-16
|
65395.61
|
|
166
|
2025-10-16
|
50619.001900/2025-41
|
2025-10-16
|
65395.61
|
|
175
|
2025-11-21
|
50619.002081/2025-59
|
2025-11-21
|
65395.61
|
|
180
|
2025-12-16
|
50619.002245/2025-48
|
2025-12-16
|
65395.61
|
|
188
|
2026-01-19
|
50619.000117/2026-41
|
2026-01-19
|
65395.61
|
|
194
|
2026-03-06
|
50619.000331/2026-05
|
2026-03-06
|
711624.57
|
|
197
|
2026-04-02
|
50619.000534/2026-93
|
2026-04-02
|
1545143.96
|
|
202
|
2026-04-30
|
50619.000767/2026-96
|
2026-04-30
|
1526509.75
|
|
203
|
2026-05-28
|
50619.000947/2026-78
|
2026-05-28
|
1394293.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE HIDROVIAS
|
1
|
80690903.29
|
80690903.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
