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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00162/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00555/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Adminstração e Finanças - DAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.266.883/0001-00 - INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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50600.013281/2021-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS DE SOLUÇÃO DE BACKUP, ENGLOBANDO EXPANSÃO E SUPORTE DE SOFTWARE E DE HARDWARES EXISTENTES, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO NEGÓCIO PRESTADO PELA AUTARQUIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2023
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Vig. Fim
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20/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.894.206,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.894.206,07
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Valor Acumulado
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R$ 176.142.940,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2023
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00162/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00162/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.013281/2021-11
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20/03/2023
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20/03/2025
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6.366.195,57
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1
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6.366.195,57
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18/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 162/2023, por mais 12 (doze) meses.
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21/03/2024
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20/03/2025
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6.366.195,57
|
1
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6.366.195,57
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14/05/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM COMO BASE O REAJUSTE APURADO NO RELATÓRIO 3.17 - THS - APOSTILAMENTO - REVISADO (SEI Nº 17554612) E NA PLANILHA - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - CÁLCULO RETROATIVO (SEI Nº 17554647), CONFORME O VALOR DO REAJUSTE A SER APLICADO PARA O PERÍODO ACUMULADO DE JANEIRO/2023 A JANEIRO/2024, NOS ITENS 1, 2, 6 E 7, É DE 1,35%, O QUE ALTERARÁ O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 6.392.186,16 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
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20/03/2023
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20/03/2025
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6.392.186,16
|
1
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6.392.186,16
|
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14/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 162/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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14/03/2025
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20/03/2026
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1.894.206,07
|
1
|
1.894.206,07
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE000777
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.925.253,57
|
0,00
|
0,00
|
1.925.253,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001648
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.990,59
|
0,00
|
0,00
|
25.990,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE000974
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.801.063,57
|
0,00
|
0,00
|
1.801.063,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE000975
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.440.942,00
|
0,00
|
0,00
|
4.440.942,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE000976
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
124.190,00
|
0,00
|
0,00
|
124.190,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001912
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.894.206,07
|
0,00
|
0,00
|
1.894.206,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32
|
2023-04-14
|
50600.012543/2023-83
|
2023-07-06
|
6366195.57
|
|
403
|
2025-04-07
|
50600.010645/2025-26
|
2025-04-10
|
1894206.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
121
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
121
|
10055
|
1216655.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
2
|
37125
|
74250.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
59
|
9905.23
|
584408.5700
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
18892.5
|
18892.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.594.971-**
|
MONALISA SABRINA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
