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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158136 - IFPE-REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158136 - IFPE-REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158136 - IFPE-REITORIA
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Administração - DAD
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23294.014607/2021-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE RECEPCIONISTA PARA O IFPE REITORIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2023
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Vig. Fim
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16/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 123.388,20
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 10.282,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 505.447,59
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.014607/2021-57
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16/03/2023
|
16/03/2025
|
233.063,96
|
16
|
10.282,35
|
|
14/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023(SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA), POR MAIS 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/03/2024 A 16/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93.
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16/03/2024
|
16/03/2025
|
115.538,04
|
12
|
9.628,17
|
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12/11/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023.
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16/03/2023
|
16/03/2025
|
123.388,20
|
12
|
10.282,35
|
|
12/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023 POR MAIS 12 MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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16/03/2025
|
16/03/2026
|
123.388,20
|
12
|
10.282,35
|
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12/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023 POR 12 MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/93.
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16/03/2026
|
16/03/2027
|
123.388,20
|
12
|
10.282,35
|
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26/03/2026
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00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA, OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174/2024 E DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SEGES/MGI Nº 190/2024 E 381/2025.
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01/04/2026
|
16/03/2027
|
123.388,20
|
12
|
10.282,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158136
|
2026NE000075
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
-10.282,35
|
1.485,80
|
8.796,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158136
|
2025NE000080
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.701,06
|
21.877,56
|
971,68
|
101.851,82
|
42.442,26
|
21.877,56
|
10.623,53
|
12.225,71
|
|
158136
|
2024NE000041
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.937,92
|
0,00
|
3.330,15
|
99.607,77
|
60.651,35
|
25.184,50
|
50.369,00
|
13.612,50
|
|
158136
|
2023NE000118
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.833,62
|
13.372,46
|
0,00
|
25.461,16
|
13.372,46
|
10.163,07
|
10.163,07
|
3.209,39
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2696
|
2026-07-07
|
23294.019707/2026-66
|
2026-07-20
|
10282.35
|
|
3650
|
2026-09-09
|
23294.028048/2026-93
|
2026-09-18
|
10282.35
|
|
3240
|
2026-08-07
|
23294.022436/2026-06
|
2026-08-14
|
10282.35
|
|
4126
|
2026-10-08
|
23294.030842/2026-24
|
2026-10-15
|
10282.35
|
|
15303
|
2025-01-07
|
23294.000711/2025-25
|
2025-01-22
|
10282.35
|
|
NF15789
|
2025-02-06
|
23294.014607/2021-57
|
2025-02-13
|
10282.35
|
|
18726
|
2025-09-10
|
23294.024838/2025-48
|
2025-09-17
|
10282.35
|
|
16225
|
2025-03-13
|
23294.006060/2025-35
|
2025-03-25
|
10282.35
|
|
16636
|
2025-04-07
|
23294.009480/2025-39
|
2025-04-22
|
10282.35
|
|
17211
|
2025-05-12
|
23294.013574/2025-81
|
2025-05-23
|
10282.35
|
|
17517
|
2025-06-03
|
23294.016184/2025-33
|
2025-06-18
|
10282.35
|
|
18023
|
2025-07-08
|
23294.019140/2025-52
|
2025-07-17
|
10282.35
|
|
18405
|
2025-08-14
|
23294.021100/2025-94
|
2025-08-14
|
10282.35
|
|
19820
|
2025-12-10
|
23294.034845/2025-04
|
2025-12-18
|
10282.35
|
|
19068
|
2025-10-08
|
23294.028420/2025-43
|
2025-10-25
|
10282.35
|
|
19443
|
2025-11-07
|
23294.014607/2021-57
|
2025-11-17
|
10282.35
|
|
3
|
2026-01-06
|
23294.000244/2026-21
|
2026-01-26
|
10282.35
|
|
500
|
2026-02-05
|
23294.003217/2026-66
|
2026-02-24
|
10282.35
|
|
1318
|
2026-03-17
|
23294.008164/2026-66
|
2026-03-22
|
10282.35
|
|
1708
|
2026-04-17
|
23294.010875/2026-07
|
2026-04-22
|
10168.10
|
|
1778
|
2026-05-07
|
23294.013816/2026-43
|
2026-05-15
|
10282.35
|
|
2267
|
2026-06-10
|
23294.017365/2026-56
|
2026-06-16
|
10282.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
3427.45
|
123388.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.675.374-**
|
MICHAEL DOS SANTOS FRANÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.675.374-**
|
MICHAEL DOS SANTOS FRANÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.542.904-**
|
LIANA SOBRAL GALINDO
|
Gestor
|
|
***.367.544-**
|
ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE DE BARROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.001.804-**
|
EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
