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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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01016/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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04028/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIPRO
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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CONTEÚDO
|
|
Fornecedor
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29.172.810/0001-07 - TDA COMUNICACAO E PRODUCOES ARTISTICAS EIRELE
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Processo
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00000.004028/2018-18
|
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Objeto
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SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS SÉRIES RADIOFÔNICAS ANUAIS INTITULADAS "ARMAZÉM CULTURAL" E 12(DOZE) PROGRAMAS ESPECIAIS", DORAVANTE DENOMINADAS, EM CONJUNTO , APENAS SÉRIES, POR MEIO DO PRODUTOR E APRESENTADOR IAGO DIAS ALVES, A PARTIR DE AGORA DENOMINADO INTERVENIENTE
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA FINAL 12/05/2023
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Vig. Início
|
12/05/2018
|
|
Vig. Fim
|
12/05/2023
|
|
Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 101.270,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.439,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 444.681,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2018
|
01016/2018
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 1016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.004228/2018-18
|
12/05/2018
|
12/05/2023
|
99.540,00
|
12
|
8.295,00
|
|
10/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, ESPECIFICAR O NÚMERO DE EPISÓDIOS A SEREM ENTREGUES, INDICAR O VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DURANTE A SUA VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NORA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
12/05/2019
|
12/08/2019
|
24.885,00
|
3
|
8.295,00
|
|
12/08/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, ESPECIFICAR O NÚMERO DE EPISÓDIOS A SER ENTREGUE E INDICAR O VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DURANTE SUA VIGÊNCIA
|
12/08/2019
|
12/05/2020
|
24.885,00
|
3
|
8.295,00
|
|
12/05/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, ESPECIFICAR O NÚMERO DE EPISÓDIOS
|
12/05/2020
|
12/05/2021
|
101.270,16
|
12
|
8.439,18
|
|
12/05/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO DE EPISÓDIO E INDICAÇÃO DE VALOR A SER PAGO.
|
12/05/2021
|
12/05/2022
|
101.270,16
|
12
|
8.439,18
|
|
12/05/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA E DISCRIMINAR DADOS DE NOTA DE EMPENHO.
|
12/05/2022
|
12/05/2023
|
101.270,16
|
12
|
8.439,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001365
|
5RMP403C010 - CONTRATAR PRODUTOR SOM INFINITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
4.682,46
|
0,00
|
25.317,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000985
|
5RMP403C010 - CONTRATAR PRODUTOR SOM INFINITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.144,00
|
30.409,82
|
0,00
|
16.734,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000795
|
5RMP403C010 - CONTRATAR PRODUTOR SOM INFINITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.590,00
|
0,00
|
0,00
|
16.590,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000459
|
5RMP403C010 - CONTRATAR PRODUTOR SOM INFINITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.295,00
|
0,00
|
0,00
|
8.295,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
044
|
2022-01-12
|
00000.004028/2018-18
|
2022-01-13
|
8439.18
|
|
049
|
2022-06-14
|
00000.004028/2018-18
|
2022-06-20
|
8439.18
|
|
042
|
2021-11-14
|
00000.004028/2018-18
|
2021-11-17
|
8439.18
|
|
045
|
2022-02-14
|
00000.004028/2018-18
|
2022-02-15
|
8439.18
|
|
047
|
2022-04-12
|
00000.004028/2018-18
|
2022-04-13
|
8439.18
|
|
048
|
2022-05-12
|
00000.004028/2018-18
|
2022-05-12
|
8439.18
|
|
050
|
2022-07-12
|
00000.004028/2018-18
|
2022-07-13
|
8439.18
|
|
022
|
2020-03-10
|
00000.004028/2018-18
|
2020-03-27
|
8295.00
|
|
023
|
2020-04-08
|
00000.004028/2018-18
|
2020-04-10
|
8295.00
|
|
021
|
2020-02-07
|
00000.004028/2018-18
|
2020-02-13
|
8295.00
|
|
020
|
2020-01-09
|
00000.004028/2018-18
|
2020-01-13
|
8295.00
|
|
025
|
2020-06-09
|
00000.004028/2018-18
|
2020-06-10
|
8349.18
|
|
024
|
2020-05-11
|
00000.004028/2018-18
|
2020-05-13
|
8295.00
|
|
026
|
2020-07-14
|
00000.004028/2018-18
|
2020-07-16
|
8439.18
|
|
027
|
2020-08-13
|
00000.004028/2018-18
|
2020-08-14
|
8439.18
|
|
028
|
2020-09-13
|
00000.004028/2018-18
|
2020-09-13
|
8439.18
|
|
029
|
2020-10-12
|
00000.004028/2018-18
|
2020-10-13
|
8439.18
|
|
030
|
2020-11-12
|
00000.004028/2018-18
|
2020-11-13
|
8439.18
|
|
031
|
2020-12-15
|
1281/2018
|
2020-12-15
|
8439.18
|
|
033
|
2021-02-16
|
1281/2018
|
2021-02-18
|
8439.18
|
|
032
|
2021-01-15
|
1281/2018
|
2021-01-21
|
8439.18
|
|
034
|
2021-03-14
|
1281/2018
|
2021-03-16
|
8439.18
|
|
035
|
2021-03-14
|
00000.001281/2018-00
|
2021-04-14
|
8439.18
|
|
036
|
2021-04-12
|
00000.001281/2018-00
|
2021-05-17
|
8439.18
|
|
037
|
2021-05-12
|
00000.001281/2018-00
|
2021-06-24
|
8439.18
|
|
038
|
2021-06-12
|
00000.001281/2018-00
|
2021-07-15
|
8439.18
|
|
039
|
2021-07-12
|
00000.001281/2018-00
|
2021-08-17
|
8439.18
|
|
040
|
2021-08-12
|
00000.001281/2018-00
|
2021-09-14
|
8439.18
|
|
041
|
2021-09-12
|
00000.001281/2018-00
|
2021-10-18
|
8439.18
|
|
043
|
2021-12-13
|
00000.004028/2018-18
|
2021-12-17
|
8439.18
|
|
046
|
2022-03-14
|
00000.004028/2018-18
|
2022-03-14
|
8439.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRODUÇÃO / VEICULAÇÃO - PROGRAMA TELEDUCATIVO / DOCUMENTÁRIO/ ENTREVISTA / DEBATE
|
12
|
8439.18
|
101270.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.641.411-**
|
WELTON LINHARES LIMA
|
Autoridade Competente
|
|
***.999.467-**
|
JOSÉ OSCAR SANTIAGO DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.773.447-**
|
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.254.097-**
|
THIAGO PEREIRA REGOTTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.149.671-**
|
NILO SILVA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.651.451-**
|
SHIRLEY SILVA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.098.381-**
|
ZILMA CRUZ CACIQUE DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.387.061-**
|
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MOTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.462.781-**
|
ZÍLIA PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.148.621-**
|
VINNICIUS ARAÚJO MARQUES
|
Gestor
|
|
***.340.741-**
|
ARTHUR GOMES FERNANDES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.296.101-**
|
MARIA ISABEL BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
03 |
1.40 MB |
22/09/2022 15:54:16 |
|
02 |
1.14 MB |
22/09/2022 15:53:55 |
|
01 |
202.66 KB |
22/09/2022 15:53:36 |
|
Contrato |
4.93 MB |
22/09/2022 15:52:55 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
