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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114618 - IBGE/UE/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114618 - IBGE/UE/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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114618 - IBGE/UE/MG
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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VALE TRANSPORTE
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Fornecedor
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19.002.476/0001-90 - ASSOC PROF DAS EMP DE TRANSPORTE DE PAS DE JUIZ DE FORA
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Processo
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20526.001747/2022-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E CARGA A BORDO DE CRÉDITO ELETRÔNICO DE VALE-TRANSPORTE E CESSÃO DO USO DO RESPECTIVO CARTÃO, PARA DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE AS PESQUISAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2023
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Vig. Fim
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20/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.500,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 312,50
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Valor Acumulado
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R$ 11.250,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20526.001747/2022-93
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20/03/2023
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20/03/2025
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11.250,00
|
36
|
312,50
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14/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM NOVO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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21/03/2024
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20/03/2025
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3.750,00
|
12
|
312,50
|
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14/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR UM NOVO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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21/03/2025
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20/03/2026
|
3.750,00
|
12
|
312,50
|
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27/01/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 21/03/2026 A 20/03/2028.
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21/03/2026
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20/03/2028
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7.500,00
|
24
|
312,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114618
|
2026NE000015
|
CADASTRO - IMPLANT.DO CADASTRO DE ENDERECOS DE DOMICILIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114618
|
2023NE000663
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114618
|
2023NE001956
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.350,00
|
0,00
|
0,00
|
3.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114618
|
2024NE000275
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114618
|
2025NE000349
|
CADASTRO - IMPLANT.DO CADASTRO DE ENDERECOS DE DOMICILIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114618
|
2026NE000054
|
CADASTRO - IMPLANT.DO CADASTRO DE ENDERECOS DE DOMICILIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0159094
|
2025-12-08
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20526.001747/2022-93
|
2025-12-08
|
2500.00
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
1
|
312.5
|
7500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.736.026-**
|
LIDIA DA SILVA FREITAS
|
Gestor
|
|
***.078.567-**
|
DENIS RODRIGUES ROSA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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