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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
|
250032 - SMSA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250032 - SMSA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250032 - SMSA/RN
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Número da Compra
|
00001/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.200.565/0001-88 - NEUTRON SEGURANCA PRIVADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
|
25017.002912/2022-81
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE - SEMS/RN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2023
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Vig. Fim
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01/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 365.061,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.421,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 288.217,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.002912/2022-81
|
01/05/2023
|
30/04/2024
|
302.838,84
|
12
|
25.236,57
|
|
09/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 54, DA IN-SLTI Nº 05, DE 26/05/2017, QUE ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 003/2023, QUE PASSA A TER VIGOR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 26.765,95 (VINTE E SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 321.191,40 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
|
01/05/2023
|
30/04/2024
|
321.191,40
|
12
|
26.765,95
|
|
13/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO DE 1,94% PARA 0,19%.
|
01/05/2024
|
30/04/2025
|
317.220,60
|
12
|
26.435,05
|
|
06/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 54, DA IN-SLTI Nº 05, DE 26/05/2017, QUE ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 003/2023, QUE PASSA A TER VIGOR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 28.018,19 (VINTE E OITO MIL DEZOITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 336.218,28 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
|
01/05/2023
|
30/04/2025
|
336.218,28
|
12
|
28.018,19
|
|
12/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2025 A 30/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/05/2025
|
30/04/2026
|
336.218,28
|
12
|
28.018,19
|
|
19/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 54, DA IN-SLTI Nº 05, DE 26/05/2017, QUE ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 003/2023, QUE PASSA A TER VIGOR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 30.421,78 (TRINTA MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 365.061,36 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
|
01/05/2023
|
30/04/2026
|
365.061,36
|
12
|
30.421,78
|
|
01/12/2025
|
00003/2023
|
Termo de Rescisão
|
FINAL DA VIGENCIA
|
01/05/2023
|
01/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250032
|
2023NE000044
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
163.654,46
|
26.765,95
|
0,00
|
136.888,51
|
26.765,95
|
0,00
|
0,00
|
26.765,95
|
|
250032
|
2025NE000014
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
333.250,05
|
0,01
|
0,00
|
333.250,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2024NE000015
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
336.009,26
|
28.018,19
|
5.729,72
|
302.261,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000006479
|
2025-01-03
|
25017.000033/2025-68
|
2025-01-14
|
28018.19
|
|
6634
|
2025-02-03
|
25017.000262/2025-82
|
2025-02-21
|
28018.19
|
|
6790
|
2025-03-06
|
25017.002912/2022-81
|
2025-03-24
|
28018.19
|
|
6966
|
2025-04-02
|
25017.000262/2025-82
|
2025-04-14
|
28018.19
|
|
7962
|
2025-09-05
|
25017.000262/2025-82
|
2025-09-11
|
30421.78
|
|
0000007124
|
2025-05-02
|
25017.000262/2025-82
|
2025-05-20
|
28018.19
|
|
7273
|
2025-06-06
|
25017.000262/2025-82
|
2025-06-23
|
28018.19
|
|
7453
|
2025-07-02
|
25017.000262/2025-82
|
2025-07-21
|
28018.19
|
|
7746
|
2025-08-11
|
25017.000262/2025-82
|
2025-08-14
|
28018.19
|
|
7966
|
2025-09-09
|
25017.000262/2025-82
|
2025-09-17
|
14421.54
|
|
8154
|
2025-10-07
|
25017.000262/2025-82
|
2025-10-16
|
30421.78
|
|
8550
|
2025-12-04
|
25017.000262/2025-82
|
2025-12-11
|
31435.83
|
|
8558
|
2025-11-04
|
25017.000262/2025-82
|
2025-11-25
|
30421.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
154630.8
|
154630.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
70271.04
|
70271.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
140159.52
|
140159.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.874-**
|
SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.083.834-**
|
GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS
|
Gestor
|
|
***.722.786-**
|
KENIA MÁRCIA MEIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.130.011-**
|
INALDA MARIA LIMEIRA DO AMARAL
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
