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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113205 - CNEN - CDTN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113205 - CNEN - CDTN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 113205 - CNEN - CDTN
Número da Compra 12345/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SELOG
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
Processo 01344.000556/2022-91
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (OU SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA) COMPREENDENDO A DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS E/OU IMPRESSORAS) NOVOS (DE PRIMEIRO USO), EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM TECNOLOGIA DIGITAL A LASER, LED, JATO DE TINTA OU EQUIVALENTE, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR - CNEN/CDTN, AGREGANDO A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA MONITORAMENTO E TARIFAÇÃO/BILHETAGEM; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS/PEÇAS/SUPRIMENTOS
Informações Complementares
Vig. Início 14/03/2023
Vig. Fim 14/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 308.352,00
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 6.424,00
Valor Acumulado R$ 618.740,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/03/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000556/2022-91 14/03/2023 14/03/2027 275.856,00 48 5.747,00
19/08/2024 00027/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2023/CDTN/DIGEA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI/IPEA), APURADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 14/03/2023 14/03/2027 280.228,80 48 5.838,10
14/05/2025 00022/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2023/CDTN/DIGEA, EM RAZÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI/IPEA), APURADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025 14/03/2023 14/03/2027 300.288,00 48 6.256,00
16/04/2026 00017/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2023/CDTN/DIGEA, EM RAZÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI/IPEA), APURADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026 14/03/2023 14/03/2027 308.352,00 48 6.424,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113205 2025NE000109 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.607,92 6.261,50 0,00 36.346,42 0,00 0,00 0,00 0,00
113205 2024NE000557 20UY0005010 - ATENDIMENTO A SITUACOES DE EMERGENCIAS RADIOL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113205 2023NE000796 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 119,93 660,64 9.339,36
113205 2023NE000885 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.304,00 16.304,00 0,00 0,00 16.304,00 16.304,00 16.304,00 0,00
113205 2024NE000098 20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 56.600,00 10.206,14 1.144,69 45.249,17 0,00 0,00 0,00 0,00
113205 2023NE000083 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.000,00 1.978,63 0,00 48.021,37 1.978,63 0,00 579,94 1.398,69
113205 2025NE000282 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.937,92 0,00 1.222,64 11.715,28 0,00 0,00 0,00 0,00
113205 2026NE000212 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.860,00 3.710,36 0,00 21.149,64 0,00 0,00 0,00 0,00
113205 2026NE000226 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
987412 2026-07-17 01344.000556/2022-91 2026-07-21 7487.27
1000373 2026-08-24 01344.000556/2022-91 2026-08-26 5772.81
1009490 2026-09-21 01344.000556/2022-91 2026-09-21 7112.07
808163 2025-01-23 01344.000556/2022-91 2025-01-29 5261.00
8117587 2025-02-18 01344.000556/2022-91 2025-02-20 7047.91
829430 2025-03-21 01344.000556/2022-91 2025-03-24 6380.35
837279 2025-04-15 01344.000556/2022-91 2025-04-16 6883.61
850909 2025-05-26 01344.000556/2022-91 2025-05-28 7474.57
860080 2025-06-23 01344.000556/2022-91 2025-06-23 7182.80
892286 2025-09-25 01344.000556/2022-91 2025-10-01 6403.16
870094 2025-07-22 01344.000556/2022-91 2025-07-25 6775.32
880951 2025-08-25 01344.000556/2022-91 2025-08-28 6485.96
929830 2026-01-21 01344.000556/2022-91 2026-01-22 5232.68
898491 2025-10-16 01344.000556/2022-91 2025-10-16 6657.88
910910 2025-11-24 01344.000556/2022-91 2025-12-15 6494.68
920502 2025-12-18 01344.000556/2022-91 2025-12-19 6443.24
962026 2026-04-28 01344.000556/2022-91 2026-04-29 6582.12
939419 2026-02-19 01344.000556/2022-91 2026-03-05 6364.04
948446 2026-03-19 01344.000556/2022-91 2026-03-19 5716.88
971816 2026-05-28 01344.000556/2022-91 2026-06-01 6653.27
980598 2026-06-25 01344.000556/2022-91 2026-06-30 7038.99
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-06-14 13972.73
Seguro Garantia 2027-06-13 14489.12
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 12000 0.29 167040.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 8000 0.08 30720.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 900 2.04 88128.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 600 0.78 22464.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.755.266-** VLADMIR SALVADOR SAMPAIO Gestor
***.767.326-** MAÍRA HELENA DE SOUZA Gestor Substituto
***.314.836-** PEDRO HENRIQUE ARAÚJO DE MATOS Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º Termo de Apostilamento 271.58 KB 28/08/2025 16:12:32
1º Termo de Apostilamento 290.32 KB 28/08/2025 16:12:05
Contrato nº03/2023/CDTN/DIGEA 2.37 MB 28/08/2025 16:11:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo