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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 782700 - HNSA.
Unidade Gestora Origem do Contrato 782700 - HNSA.
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 20220/5100
Unidade Realizadora da Compra 782700 - HNSA.
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 23.397.843/0001-79 - SCHANA ELISA WENDLER
Processo 63067.000209/2018-56
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES
Informações Complementares
Vig. Início 28/10/2022
Vig. Fim 28/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 80.400,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.700,00
Valor Acumulado R$ 80.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/10/2022 20220/5100 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20220/5100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63067.000209/2018-56 28/10/2022 28/10/2023 80.400,00 12 6.700,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
782700 2023NE000951 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2023NE000428 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 709,24 0,00 0,00 709,24 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2023NE000532 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2023NE000519 A0004650100 - SAUDE COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.035,77 0,00 0,00 1.035,77 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2023NE000534 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.859,74 0,00 0,00 2.859,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO 1 6700 80400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo