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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00066/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00529/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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|
Processo
|
23116.004093/2022-63
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 100.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 100.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.308.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2022
|
00066/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.004093/2022-63
|
13/12/2022
|
12/12/2023
|
180.000,00
|
1
|
180.000,00
|
|
12/12/2023
|
00067/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12
MESES. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93
|
13/12/2023
|
13/12/2024
|
144.000,00
|
1
|
144.000,00
|
|
10/12/2024
|
00067/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 066/2022, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, (CONTRATO MÚLTIPLO), COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT, POR MAIS DOZE (12) MESES
|
13/12/2024
|
13/12/2025
|
100.000,00
|
1
|
100.000,00
|
|
12/12/2025
|
00087/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
13/12/2025
|
13/12/2026
|
100.000,00
|
1
|
100.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2023NE000532
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
498,39
|
0,00
|
39.501,61
|
498,39
|
0,00
|
0,00
|
498,39
|
|
154042
|
2023NE001193
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.480,94
|
3.296,17
|
0,00
|
6.184,77
|
125.415,23
|
112.219,03
|
112.405,44
|
13.009,79
|
|
154042
|
2024NE000440
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
828,40
|
0,00
|
0,00
|
828,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000183
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.750,75
|
0,00
|
0,00
|
1.750,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000013
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
103,21
|
88,21
|
808,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000477
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.616,83
|
113,48
|
273,33
|
28.230,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1646200
|
2026-07-09
|
23116.004093/2022-63
|
2026-07-10
|
3651.15
|
|
1657735
|
2026-08-10
|
23116.004093/2022-63
|
2026-08-11
|
3392.72
|
|
1669229
|
2026-09-09
|
23116.004093/2022-63
|
2026-09-22
|
7774.87
|
|
1452662
|
2025-02-10
|
23116.004093/2022-63
|
2025-02-11
|
2978.47
|
|
1441750
|
2024-12-20
|
23116.004093/2022-63
|
2025-01-13
|
5035.16
|
|
1431382
|
2024-12-10
|
23116.004093/2022-63
|
2024-12-11
|
4992.52
|
|
1464519
|
2025-03-10
|
23116.004093/2022-63
|
2025-03-10
|
5378.91
|
|
1474388
|
2025-04-11
|
23116.004093/2022-63
|
2025-04-11
|
4180.51
|
|
486
|
2025-05-12
|
23116.004093/2022-63
|
2025-05-26
|
163.64
|
|
1474338
|
2025-04-11
|
23116.004093/2022-63
|
2025-04-11
|
230.89
|
|
1485432
|
2025-05-09
|
23116.004093/2022-63
|
2025-06-03
|
4760.59
|
|
1508617
|
2025-07-08
|
23116.004093/2022-63
|
2025-07-09
|
6184.27
|
|
1496873
|
2025-06-09
|
23116.004093/2022-63
|
2025-06-09
|
4110.87
|
|
1519516
|
2025-08-11
|
23116.004093/2022-63
|
2025-08-13
|
4668.99
|
|
1531455
|
2025-09-12
|
23116.004093/2022-63
|
2025-09-17
|
7581.50
|
|
1543137
|
2025-10-10
|
23116.004093/2022-63
|
2025-10-13
|
6110.33
|
|
1554580
|
2025-11-10
|
23116.004093/2022-63
|
2025-11-11
|
5622.05
|
|
1565121
|
2025-12-09
|
23116.004093/2022-63
|
2025-12-11
|
4266.66
|
|
1577258
|
2026-01-08
|
23116.004093/2022-63
|
2026-01-12
|
4277.47
|
|
1600682
|
2026-03-09
|
23116.004093/2022-63
|
2026-03-10
|
7948.99
|
|
1589225
|
2026-02-10
|
23116.004093/2022-63
|
2026-02-11
|
2998.45
|
|
1611639
|
2026-04-15
|
23116.004093/2022-63
|
2026-05-12
|
9644.86
|
|
1623073
|
2026-05-15
|
23116.004093/2022-63
|
2026-05-27
|
3500.93
|
|
1634829
|
2026-06-10
|
23116.004093/2022-63
|
2026-07-01
|
4336.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
12
|
8333.33333
|
100000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.214.950-**
|
UILSON JANUÁRIO SOUZA CARIOLICK
|
Fiscal Técnico
|
|
***.049.680-**
|
LEONARDO DOS SANTOS LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.168.090-**
|
GLAUDENIR HOFALCKER DE LEMOS
|
Gestor
|
|
***.912.360-**
|
JESUS DE ALENCAR MORAIS DE ALVARENGA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
