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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160423 - H GU SANTIAGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160423 - H GU SANTIAGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160423 - H GU SANTIAGO
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.312.399/0001-71 - TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRAFICOS LTDA
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Processo
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64595.000859/2023-53
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Objeto
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SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS, FORMATO DE PAPEL A4, IMPRESSÃO, CÓPIA E SCANNER, FRENTE E VERSO AUTOMATICO COM CONTRATO MENSAL DE 10 MIL COPIAS COM FORNECIMENTO DE TONERS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2023
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Vig. Fim
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15/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.480,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 540,03
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Valor Acumulado
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R$ 42.856,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64595.000859/2023-53
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16/04/2023
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15/03/2026
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29.409,38
|
85
|
498,00
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08/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS, FORMATO DE PAPEL A4, IMPRESSÃO, CÓPIA E SCANNER, FRENTE E VERSO AUTOMATICO COM CONTRATO MENSAL DE 10 MIL COPIAS COM FORNECIMENTO DE TONERS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO.
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16/03/2024
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15/03/2025
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5.478,00
|
12
|
456,50
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10/02/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 16 DE MARÇO DE 2025 ATÉ 15 DE MARÇO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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16/03/2025
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15/03/2026
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5.976,00
|
12
|
498,00
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27/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2023
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16/04/2023
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15/03/2026
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6.480,36
|
12
|
540,03
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23/02/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS
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16/03/2026
|
15/03/2027
|
6.480,36
|
12
|
540,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167423
|
2025NE000290
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
168,12
|
168,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167423
|
2025NE000010
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.988,00
|
287,85
|
0,00
|
2.700,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167423
|
2026NE000199
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.240,18
|
3.111,62
|
0,00
|
128,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
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1
|
540.03
|
6480.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.286.280-**
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(RODRIGO) DELLA-FLORA REBELO
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Fiscal Titular
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***.403.550-**
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ROBERTO (R BITENCOURT)
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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