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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160078 - CMCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 160078 - CMCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 160140 - CMDO 9A.RM
Número da Compra 00005/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 64155.015937/2021-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Informações Complementares
Vig. Início 15/03/2023
Vig. Fim 15/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 114.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.500,00
Valor Acumulado R$ 114.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/03/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64155.015937/2021-31 15/03/2023 15/03/2024 114.000,00 12 9.500,00
07/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA - VISANDO PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES.PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 16 DE MARÇO DE 2024 E TÉRMINO NA DATA DE 15 DE MARÇO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O INCISO I DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 16/03/2024 15/03/2025 114.000,00 12 9.500,00
14/03/2025 00002/2025 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA - VISANDO PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES. 16/03/2025 15/03/2026 114.000,00 12 9.500,00
13/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA 15/03/2026 15/03/2027 114.000,00 12 9.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167078 2024NE000195 C5ENEASPVDE - PLANO DE VISITAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2024NE000200 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2024NE000005 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.903,42 0,00 0,00 1.903,42 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2024NE000008 C5ENEASCAPE - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2024NE000222 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2024NE000234 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.304,99 0,00 0,00 1.304,99 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2024NE000261 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2024NE000288 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.472,00 19.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2026NE000200 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2024NE000136 DF5SCHEADID - ESTAGIO DE PREP P MISSAO DE ADIDOS E AUX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.425,40 0,00 0,00 1.425,40 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2024NE000090 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.685,32 6.821,42 0,00 17.863,90 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2024NE000153 C5ENEASPVDE - PLANO DE VISITAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2024NE000185 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2026NE000009 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.618,49 0,00 0,00 2.618,49 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2024NE000194 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2025NE000272 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2024NE000012 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2024NE000019 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2024NE000020 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.074,68 0,00 0,00 8.074,68 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2024NE000046 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2025NE000008 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.317,00 0,00 0,00 2.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2025NE000006 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.000,00 3.425,02 0,00 38.574,98 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2025NE000082 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2025NE000249 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 54.225,60 54.225,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2025NE000111 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.276,35 40.276,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2025NE000110 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2025NE000117 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 114.000,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2025NE000245 C5ENEASPVDE - PLANO DE VISITAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.683,57 12.683,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2025NE000242 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.947,72 0,00 0,00 1.947,72 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2025NE000274 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.866,07 0,00 0,00 1.866,07 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2025NE000274 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2025NE000280 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2026NE000004 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.335,07 0,00 0,00 2.335,07 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2026NE000028 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2026NE000024 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2026NE000049 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2026NE000178 DF5SCHEADID - ESTAGIO DE PREP P MISSAO DE ADIDOS E AUX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.061,57 0,00 0,00 2.061,57 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2026NE000197 C1ENEASCAGE - DESPESAS REALIZADAS COM A ASSESSORIA DE GEST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2026NE000202 C5ENEASPVDE - PLANO DE VISITAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2026NE000210 C1ENEASALVM - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2026NE000214 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167078 2026NE000220 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 60000 0.9 54000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 60000 1 60000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo