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Órgão 24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Unidade da Prestação do Serviço 245209 - CEITEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 245209 - CEITEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00048/2017
Unidade Realizadora da Compra 245209 - CEITEC
Número da Compra 00054/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A.
Processo 01213.009167/2017-50
Objeto MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS TOTVSHR.
Informações Complementares
Vig. Início 03/11/2017
Vig. Fim 02/11/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.110,58
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.110,58
Valor Acumulado R$ 94.747,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/11/2017 00048/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.009167/2017-50 03/11/2017 02/11/2018 41.619,60 1 0,00
14/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO POR 12(DOZE) MESES. 03/11/2018 02/11/2019 41.619,60 1 0,00
02/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS TOTVSRH 03/11/2019 02/11/2020 41.619,60 1 0,00
21/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES. 03/11/2020 02/05/2021 22.083,54 1 0,00
02/05/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES 03/05/2021 02/11/2021 22.083,54 1 22.083,54
26/10/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO ATÉ 10/02/2021 E REAJUSTE. 03/11/2021 10/02/2022 12.110,58 1 12.110,58
10/02/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ATÉ 10 DE AGOSTO DE 2022 11/02/2022 10/08/2022 24.221,16 1 24.221,16
08/08/2022 00007/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES 11/08/2022 02/11/2022 12.110,58 1 12.110,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
245209 2022NE000208 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000357 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.221,16 0,00 0,00 24.221,16 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000242 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.147,44 0,00 0,00 12.110,58 4.036,86 0,00 0,00 4.036,86
245209 2017NE800596 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2018NE800633 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2019NE800621 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2020NE800686 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.041,77 11.041,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2021NE000131 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.468,30 0,00 0,00 1.202,76 2.265,54 0,00 0,00 0,00
245209 2021NE000146 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.083,54 0,00 0,00 22.083,54 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2021NE000280 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.110,58 0,00 0,00 8.073,72 4.036,86 0,00 0,00 4.036,86
245209 2022NE000066 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 3 3306.72 9920.1600
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 3 730.14 2190.4200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo