|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Número da Compra
|
00019/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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|
Processo
|
23284.000189/2023-00
|
|
Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, ÁLCOOL HIDRATADO, DIESEL COMUM E/OU DIESEL S10, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE QUE SEJA ATENDIDO OS VEÍCULOS DO IFBA CAMPUS SANTO AMARO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.365,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.365,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.456.505,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000189/2023-00
|
20/03/2023
|
20/03/2025
|
39.365,00
|
1
|
39.365,00
|
|
11/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 02/2023, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 20/03/2024 E TÉRMINO EM 20/03/2025, CONFORME PRECEITUA O ART. 57, INC. II DA LEI 8.666/93. O OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2023 É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DOS SEGUINTES COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, ÁLCOOL HIDRATADO, DIESEL COMUM E/OU DIESEL S10 E ARLA, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS SANTO AMARO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO N° 019/2022.
|
20/03/2024
|
20/03/2025
|
39.365,00
|
1
|
39.365,00
|
|
26/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 02/2023, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 20/03/2025 E TÉRMINO EM 20/03/2026, CONFORME PRECEITUA O ART. 57, INC. II DA LEI 8.666/93. O OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2023 É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DOS SEGUINTES COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, ÁLCOOL HIDRATADO, DIESEL COMUM E/OU DIESEL S10 E ARLA, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS SANTO AMARO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO N° 019/2022.
|
20/03/2025
|
20/03/2026
|
39.365,00
|
1
|
39.365,00
|
|
26/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 02/2023, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 20/03/2026 E TÉRMINO EM 20/03/2027, CONFORME PRECEITUA O ART. 57, INC. II DA LEI 8.666/93. O OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2023 É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DOS SEGUINTES COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, ÁLCOOL HIDRATADO, DIESEL COMUM E/OU DIESEL S10 E ARLA, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS SANTO AMARO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO N° 019/2022.
|
20/03/2026
|
20/03/2027
|
39.365,00
|
1
|
39.365,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158406
|
2024NE000049
|
L20RLP5770N - SANTO AMARO - CUSTEIO JIFBA/JOINDAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2024NE000065
|
L20RLP1970R - SANTO AMARO - PROSEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
158,00
|
158,00
|
0,00
|
0,00
|
158,00
|
0,00
|
158,00
|
158,00
|
|
158406
|
2024NE000066
|
V21B3P2170R - SANTO AMARO - PROEX
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.190,00
|
1.190,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2024NE000071
|
L20RLP5770N - SANTO AMARO - CUSTEIO JIFBA/JOINDAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
669,32
|
669,32
|
0,00
|
0,00
|
669,32
|
0,00
|
524,44
|
669,32
|
|
158406
|
2025NE000014
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.337,08
|
0,00
|
6.629,09
|
5.707,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2025NE000016
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2024NE000016
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.370,18
|
4.000,05
|
0,00
|
17.370,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2023NE000022
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.267,01
|
2.191,37
|
0,00
|
10.075,64
|
2.191,37
|
0,00
|
0,00
|
2.191,37
|
|
158406
|
2026NE000002
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.130,09
|
0,01
|
0,00
|
9.130,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2025NE000112
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
3.625,45
|
2.374,55
|
0,00
|
3.625,45
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
|
158406
|
2026NE000120
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
633,12
|
5.366,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0322197
|
2026-07-01
|
23284.000189/2023-00
|
2026-07-13
|
499.95
|
|
0382870
|
2026-08-01
|
23284.000189/2023-00
|
2026-08-03
|
2151.13
|
|
0439997
|
2026-09-01
|
23284.000189/2023-00
|
2026-09-01
|
1608.01
|
|
0495971
|
2026-10-01
|
23284.000189/2023-00
|
2026-10-05
|
2683.44
|
|
2946839
|
2025-06-02
|
23284.000189/2023-00
|
2025-06-02
|
952.63
|
|
2718991
|
2025-02-01
|
23284.000189/2023-00
|
2025-02-07
|
1047.47
|
|
2679202
|
2025-01-01
|
23284.000189/2023-00
|
2025-01-08
|
2016.86
|
|
2773808
|
2025-03-01
|
23284.000189/2023-00
|
2025-03-07
|
315.68
|
|
2834522
|
2025-04-01
|
23284.000189/2023-00
|
2025-04-05
|
179.20
|
|
2890675
|
2025-05-01
|
23284.000189/2023-00
|
2025-05-05
|
594.53
|
|
3002898
|
2025-07-01
|
23284.000189/2023-00
|
2025-07-04
|
813.61
|
|
3058651
|
2025-08-01
|
23284.000189/2023-00
|
2025-08-04
|
1804.87
|
|
3110862
|
2025-09-01
|
23284.000189/2023-00
|
2025-09-08
|
1334.88
|
|
3173319
|
2025-10-01
|
23284.000189/2023-00
|
2025-10-02
|
1637.34
|
|
3232129
|
2025-11-01
|
23284.000189/2023-00
|
2025-11-11
|
7348.08
|
|
3286770
|
2025-12-01
|
23284.000189/2023-00
|
2025-12-04
|
2683.85
|
|
2722135
|
2026-01-21
|
23284.000189/2023-00
|
2026-01-21
|
4232.28
|
|
0040740
|
2026-02-07
|
23284.000189/2023-00
|
2026-03-04
|
371.13
|
|
0099956
|
2026-03-01
|
23284.000189/2023-00
|
2026-03-04
|
223.29
|
|
0160413
|
2026-04-01
|
23284.000189/2023-00
|
2026-04-02
|
2035.21
|
|
0204396
|
2026-05-01
|
23284.000189/2023-00
|
2026-05-11
|
1376.71
|
|
0270285
|
2026-06-01
|
23284.000189/2023-00
|
2026-06-01
|
257.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
1000
|
5.96
|
5960.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
500
|
4.49
|
2245.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
4100
|
7.6
|
31160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.140.305-**
|
KATYUSCIA ARAUJO PAES
|
Autoridade Competente
|
|
***.275.745-**
|
MARCOS LUIZ ANDRADE DE CARVALHO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
