|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160392 - CMDO 3 RM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160392 - CMDO 3 RM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160392 - CMDO 3 RM
|
|
Número da Compra
|
00014/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
|
|
Processo
|
64292.044909/2022-38
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RODOVIÁRIAS ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO. E FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, INCLUSIVE TAXA DE EMBARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS EMPRESAS RODOVIÁRIA EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E/OU INTERESTADUAL . ADQUIRIDOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/03/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 60.003,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.003,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 60.003,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/03/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64292.044909/2022-38
|
17/03/2023
|
17/03/2024
|
60.003,00
|
1
|
60.003,00
|
|
17/10/2026
|
00014/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
17/03/2023
|
17/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167392
|
2023NE000295
|
IXAPFUNADOM - FUNADOM - FONTE 14 - DGO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.300,14
|
2.300,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
300
|
0.01
|
3.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
60000
|
1
|
60000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.051.477-**
|
JOSÉ MARIA LOPES POMPEU
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
