|
Órgão
|
20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
115406 - EBC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
115406 - EBC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01048/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
01552/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIPRO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.848.562/0001-50 - ROCHA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI
|
|
Processo
|
00000.001552/2018-18
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES À PRODUÇÃO DA SÉRIE INTITULADA "BRASIL CAIPIRA" EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO APRESENTADOR LUIZ SOARES DA ROCHA DORAVANTE DENOMINADO SIMPLESMENTE INTERVENIENTE
|
|
Informações Complementares
|
VIGÊNCIA FINAL 08/11/2023
|
|
Vig. Início
|
08/11/2018
|
|
Vig. Fim
|
28/06/2021
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 119.998,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.999,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 333.228,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2018
|
01048/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 1048/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001592/2018-18
|
08/11/2018
|
08/05/2019
|
48.000,00
|
6
|
8.000,00
|
|
08/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O SEU PRAZO, ESPECIFICAR O CONTEÚDO A SER ENTREGUE E INDICAR O VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DURANTE A SUA VIGÊNCIA
|
08/05/2019
|
08/11/2019
|
48.000,00
|
6
|
8.000,00
|
|
25/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL, ESPECIFICAR O CONTEÚDO A SER ENTREGUE E INDICAR O VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DURANTE A SUA VIGÊNCIA
|
08/11/2019
|
08/05/2020
|
48.000,00
|
6
|
8.000,00
|
|
08/05/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ACRESCENTAR OBRIGAÇÕES E ALTERAR O VALOR DO CONTRATO
|
08/05/2020
|
08/12/2020
|
69.230,10
|
7
|
9.890,01
|
|
08/12/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA , ESPECIFICAÇÃO DE CONTEÚDO , INDICAÇÃO DE VALOR E DISCRIMINAÇÃO DE DADOS DA NOTA DE EMPENHO.
|
08/12/2020
|
08/12/2021
|
119.998,84
|
12
|
9.999,90
|
|
28/06/2021
|
01048/2018
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO /DIPRO/CONTRATO/Nº1048/2018
|
08/11/2018
|
28/06/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001564
|
5PDP403C005 - BRASIL CAIPIRA (3ª TEMPORADA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.000,00
|
30.330,00
|
0,00
|
29.670,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001012
|
5PDP403C005 - BRASIL CAIPIRA (3ª TEMPORADA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
109,90
|
0,00
|
9.890,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
023
|
2020-04-03
|
00000.001552/2018-18
|
2020-04-08
|
8000.00
|
|
024
|
2020-05-04
|
00000.001552/2018-18
|
2020-05-04
|
8000.00
|
|
025
|
2020-06-02
|
00000.001552/2018-18
|
2020-06-03
|
9890.10
|
|
022
|
2020-03-02
|
00000.001552/2018-18
|
2020-03-02
|
8000.00
|
|
021
|
2020-01-27
|
00000.001552/2018-18
|
2020-01-27
|
8000.00
|
|
026
|
2020-07-02
|
00000.001552/2018-18
|
2020-07-03
|
9890.00
|
|
027
|
2020-08-03
|
00000.001552/2018-18
|
2020-08-05
|
9890.00
|
|
029
|
2020-09-01
|
00000.001552/2018-18
|
2020-09-03
|
9890.10
|
|
030
|
2020-10-05
|
00000.001552/2018-18
|
2020-10-06
|
9890.00
|
|
31
|
2020-11-03
|
00000.001552/2018-18
|
2020-11-04
|
9890.00
|
|
032
|
2020-12-01
|
00000.001552/2018-18
|
2020-12-04
|
9890.00
|
|
33
|
2021-01-04
|
2070/2018
|
2021-01-08
|
9999.94
|
|
28/2021
|
2021-02-03
|
00000.002070/2018-18
|
2021-02-10
|
9999.90
|
|
35/2021
|
2021-03-02
|
2070/2018
|
2021-03-03
|
9999.90
|
|
37/2021
|
2021-04-27
|
00000.002070/2018-18
|
2021-04-28
|
9999.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRODUÇÃO / VEICULAÇÃO - PROGRAMA TELEDUCATIVO / DOCUMENTÁRIO/ ENTREVISTA / DEBATE
|
1
|
9999.9033
|
119998.8396
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.553.177-**
|
ARTHUR WILLIAM CARDOSO SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.987.801-**
|
LUISA RAMOS CAETANO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.462.781-**
|
ZÍLIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Autoridade Competente
|
|
***.641.411-**
|
WELTON LINHARES LIMA
|
Autoridade Competente
|
|
***.296.101-**
|
MARIA ISABEL BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
