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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 720305 - CTMRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 720305 - CTMRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 60002/2023
Unidade Realizadora da Compra 720305 - CTMRJ
Número da Compra 00015/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes CTMRJ
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.512.517/0001-70 - MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
Processo 63223.001292/2022-17
Objeto CONTRATO 20305/2023-02/00 - CTMRJ E MS COMERCIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL OU PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL(GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS) ESSENCIAIS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL OU PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL(GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS), EM QUE SE INCLUI: MECÂNICA EM GERAL, INCLUSIVE O SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA DE MOTORES E CAIXA DE CAMBIO, LANTERNAGEM, PINTURA EM GERAL, CONSERTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA (DGDNTM), AO CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMR...
Informações Complementares
Vig. Início 07/03/2023
Vig. Fim 07/03/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 104.991,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 104.991,20
Valor Acumulado R$ 104.991,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/03/2023 60002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 60002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63223.001292/2022-17 07/03/2023 07/03/2024 104.991,20 1 104.991,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
720305 2023NE000430 G457MN101B4 - MANUTENCAO DGDNTM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2023NE000431 G457MN101B4 - MANUTENCAO DGDNTM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2023NE000441 G457MN101B4 - MANUTENCAO DGDNTM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.662,68 0,00 0,00 2.662,68 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2023NE000442 G457MN101B4 - MANUTENCAO DGDNTM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.335,00 0,00 0,00 1.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2023NE000987 R90171001B4 - PRESTACAO DE SERVICOS CTMSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2023NE001026 G457MN101B4 - MANUTENCAO DGDNTM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 273,00 0,00 0,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2023NE001057 G457MN101B4 - MANUTENCAO DGDNTM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2023NE001058 G457MN101B4 - MANUTENCAO DGDNTM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.137,61 0,00 0,00 3.137,61 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2023NE001207 R90171001B4 - PRESTACAO DE SERVICOS CTMSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2023NE001208 R90171001B4 - PRESTACAO DE SERVICOS CTMSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2023NE001210 R90171001B4 - PRESTACAO DE SERVICOS CTMSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2023NE001537 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 690,00 0,00 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2023NE001538 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 690,00 0,00 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2024NE000109 R90171001B4 - PRESTACAO DE SERVICOS CTMSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720305 2024NE000110 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.814,25 0,00 0,00 1.814,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 220 30 6600.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 84753 0.4 33901.2000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 100 30 3000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 122980 0.5 61490.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo