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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00008/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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08206.000641/2021-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, APLICATIVOS E SISTEMAS OPERACIONAIS, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS, ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE DA POLÍCIA FEDERAL, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES PELO PERÍODO INICIAL DE ATÉ 36 (TRINTA E SEIS MESES), DE ACORDO COM AS REGRAS DA MODALIDADE "ENTERPRISE AGREEMENT – EA", QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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NOTA DE EMPENHO: 2024NE000014
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Vig. Início
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16/05/2022
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Vig. Fim
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09/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.293.630,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.293.630,86
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Valor Acumulado
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R$ 20.386.180,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2022
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10003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000641/2021-01
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16/05/2022
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16/05/2023
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1.698.848,40
|
1
|
1.698.848,40
|
|
16/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETOS A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/05/2023 A 16/05/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DO CONTRATO 03/2022.
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17/05/2023
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16/05/2024
|
1.698.848,40
|
1
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1.698.848,40
|
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23/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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1) INDICAR A NOTA DE EMPENHO 2024NE14 PARA O EXERCÍCIO DE 2024; E
2) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2022-DTI/PF. ASSIM, PARA O PAGAMENTO REALIZADO APÓS 27 DE DEZEMBRO DE 2022, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES PASSARÁ DE R$ 1.698.848,40 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 1.761.848,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 3,71% (TRÊS INTEIROS E SETENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME ACORDO CONSTANTE NO DOCUMENTO SEI EM RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 122/2023 SELIC/CGAD/DTI/PF.
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16/05/2022
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16/05/2024
|
1.761.848,00
|
1
|
1.761.848,00
|
|
10/05/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA POR 8 MESES E 23 DIAS, A CONTAR DE 17/05/2024 A 09/02/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DO CONTRATO 03/2022, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, APLICATIVOS E SISTEMAS OPERACIONAIS, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS, ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE DA POLÍCIA FEDERAL, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES PELO PERÍODO INICIAL DE ATÉ 36 (TRINTA E SEIS MESES), DE ACORDO COM AS REGRAS DA MODALIDADE "ENTERPRISE AGREEMENT – EA", PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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17/05/2024
|
09/02/2025
|
1.293.630,86
|
1
|
1.293.630,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2023NE000038
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.761.875,69
|
63.027,29
|
0,00
|
1.698.848,40
|
63.027,29
|
63.027,29
|
63.027,29
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000014
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.322.866,34
|
29.235,68
|
0,00
|
1.293.630,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
564466
|
2023-08-09
|
08206.001643/2023-71
|
2023-08-17
|
1698848.40
|
|
644728
|
2024-08-26
|
08206.001437/2024-41
|
2024-10-01
|
1293630.66
|
|
7715
|
2025-01-29
|
08206.000141/2025-94
|
2025-02-07
|
20985.61
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-01
|
64681.54
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
734.24657534247
|
262.12
|
192460.7123
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
734.24657534247
|
287.03
|
210750.7945
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
734.24657534247
|
284
|
208526.0274
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
546.2794520548
|
1248.25
|
681893.3260
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.339.215-**
|
YANNI FERREIRA VICHINSKI
|
Gestor
|
|
***.013.861-**
|
PAULO VICTOR GOMES ELOI
|
Gestor Substituto
|
|
***.424.286-**
|
JOÃO CESAR DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.177.955-**
|
FLAVIO HENRIQUE TRINDADE DANTAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.681.491-**
|
GABRIEL ARQUELAU PIMENTA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.781.931-**
|
PAULO RODRIGO BRITO E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.640.221-**
|
NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.839.272-**
|
JAHILSON BARBOSA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
