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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200378 - SR/PF/RO
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SELOG/SR/PF/RO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.124.625/0001-91 - 48.124.625 ADRIANA FATIMA PANTOJA GOMES
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Processo
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08475.000545/2023-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (UNIDADES DE 500ML E 20L) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDÔNIA E SUAS DESCENTRALIZADAS - DELEGACIAS DE POLÍCIA FEDERAL EM VILHENA/RO E GUAJARÁ-MIRIM/RO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2023
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Vig. Fim
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31/03/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 26.910,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.910,00
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Valor Acumulado
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R$ 26.910,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.000545/2023-46
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20/03/2023
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31/03/2023
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26.910,00
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1
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26.910,00
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20/03/2023
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00003/2023
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Termo de Encerramento
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SURGE A NECESSIDADE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM VIRTUDE DE NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA DO TÉRMINO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO À RECEITA FEDERAL, COM BAIXA EM SEU CNPJ, DEIXANDO DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE A ADMINISTRAÇÃO, RESULTANDO EM INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO.
SE FEZ NECESSÁRIA A MARCAÇÃO DO "SIM", NO ITEM QUE QUESTIONA SE O OBJETO CONTRATUAL FOI ENTREGUA EM SUA TOTALIDADE, HAJA VISTA O SISTEMA NÃO ACEITAR O PRESENTE ENCERRAMENTO NO CASO DE MARCAÇÃO NA OPÇÃO "NÃO".
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20/03/2023
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31/03/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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600
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8.7
|
5220.0000
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|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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600
|
6
|
3600.0000
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|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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2400
|
6
|
14400.0000
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|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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3000
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1.23
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3690.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.079.922-**
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ADAIR JOSE DA SILVA
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Gestor
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***.595.412-**
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CLEDIANE TAMANDARÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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