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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080002 - TRT-11A.REGIAO/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080002 - TRT-11A.REGIAO/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080002 - TRT-11A.REGIAO/AM
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Seção de Transporte
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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Processo
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00000.000025/2023-00
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA SEGURO DA FROTA 16 DE VEÍCULOS RECÉM ADQUIRIDOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2023
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Vig. Fim
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06/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.734,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.734,38
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Valor Acumulado
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R$ 191.546,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00006/2023
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06/03/2023
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06/03/2024
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14.734,38
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1
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14.734,38
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21/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato n.05/2023/TRT11, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 06/03/2024 a 06/03/2025, fundamentado no item 2.1, da Cláusula segunda do Contrato originário e Art. 106, da Lei n. 14.133/21.
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06/03/2024
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06/03/2025
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14.734,38
|
1
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14.734,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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080002
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2023NE000219
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-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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14.734,38
|
0,00
|
0,00
|
14.734,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CORRETAGEM - SEGURO
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1
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14734.38
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14734.3800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.628.382-**
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DANIEL CARLINNI BRASIL BARBOSA
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Gestor
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***.438.352-**
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ROLDAO GERMANO DE SOUZA GOMES FILHO
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Gestor Substituto
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***.165.032-**
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PAULO CESAR DE OLIVEIRA ALCANTARA
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Fiscal Técnico
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***.132.492-**
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RAIMUNDO PIMENTA DE SOUZA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.515.192-**
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LUZIETE SILVA DA COSTA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
1TA |
500.27 KB |
22/02/2024 18:12:49 |
|
Contrato |
3.75 MB |
30/03/2023 14:21:54 |
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Termo Referência |
351.97 KB |
30/03/2023 14:19:09 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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