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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.298.314/0001-48 - CELERIT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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0001080-46.2022.4.05.7600
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ON SITE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO FABRICANTE LENOVO, OS QUAIS COMPREENDEM QUAISQUER ATIVIDADES DE REPAROS E CORREÇÃO DE PROBLEMAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, DE FORMA A RESTABELECER O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.
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Informações Complementares
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O VALOR CONTRATUAL MENSAL ATUAL É DE R$ 1.332,00,...
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Vig. Início
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14/07/2022
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Vig. Fim
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14/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.984,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 15.984,00
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Valor Acumulado
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R$ 607.392,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO VALOR CONTRATUAL MENSAL PARA R$ 1.332,00, CONSTANTE NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA CONTRATUAL.
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14/07/2022
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14/07/2023
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15.984,00
|
1
|
15.984,00
|
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14/07/2022
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00039/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001080-46.2022.4.05.7600
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14/07/2022
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16/07/2025
|
399.600,00
|
25
|
15.984,00
|
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11/07/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2022, CUJO OBJETO CONTRATUAL É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ON SITE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO FABRICANTE LENOVO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 15/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93;
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15/07/2023
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15/07/2024
|
15.984,00
|
1
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15.984,00
|
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14/05/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PELO PRESENTE TERMO ADITIVO FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2022, CUJO OBJETO CONTRATUAL É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ON SITE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO FABRICANTE LENOVO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 16/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93;
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16/07/2024
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16/07/2025
|
15.984,00
|
1
|
15.984,00
|
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13/06/2025
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00004/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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17/07/2025
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17/07/2026
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15.984,00
|
1
|
15.984,00
|
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17/07/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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PELO PRESENTE TERMO ADITIVO FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2022, CUJO OBJETO CONTRATUAL É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ON SITE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO FABRICANTE LENOVO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 18/07/2026 ATÉ O DIA 14/07/2027, QUANDO COMPLETARÁ 60 (SESSENTA) MESES DE CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
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18/07/2026
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14/07/2027
|
15.984,00
|
1
|
15.984,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
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12
|
1332
|
15984.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.727.983-**
|
ANDREA MENDES BARROS LINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.180.923-**
|
LUÍS FERNANDO PALMEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.520.813-**
|
JOSÉ SALATIEL DE ALENCAR FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.803.684-**
|
DIEGO VITOR SOARES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.445.803-**
|
LUÍS JOSÉ MACHADO DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.520.813-**
|
JOSÉ SALATIEL DE ALENCAR FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.498.083-**
|
GLAUCE SIEBRA MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.498.083-**
|
GLAUCE SIEBRA MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.445.803-**
|
LUÍS JOSÉ MACHADO DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.180.923-**
|
LUÍS FERNANDO PALMEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.520.813-**
|
JOSÉ SALATIEL DE ALENCAR FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.180.923-**
|
LUÍS FERNANDO PALMEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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