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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00037/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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158398
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.695.851/0001-85 - JOSE LUCAS FERREIRA LTDA
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Processo
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23411.003741/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE POMBOS E MORCEGOS, CONTROLE E RETIRADA DE FORMIGAS CORTADEIRAS, CONTROLE E RETIRADA DE ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARANAVAÍ.
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Informações Complementares
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SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO SOB DEMANDA
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Vig. Início
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21/03/2023
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Vig. Fim
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22/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 19.385,49
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 19.385,49
|
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Valor Acumulado
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R$ 435.961,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003741/2023-19
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21/03/2023
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21/03/2024
|
16.953,43
|
1
|
16.953,43
|
|
18/09/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NA RETIFICAÇÃO DA TABELA CONSTANTE NA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.3, COM BASE NO ARTIGO 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93, RETIRANDO O VALOR ESTIMADO DA TABELA DO CONTRATO ORIGINAL. NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NOS VALORES E FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NAQUILO QUE NÃO CONTRARIEM O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO
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21/03/2023
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21/03/2024
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16.953,43
|
1
|
16.953,43
|
|
31/01/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/03/2024 A 22/03/2025, NOS
TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE, ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, COM REFERÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NO IMPORTE DE 4,62% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E DOIS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 22/03/2024.
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22/03/2024
|
22/03/2025
|
17.736,72
|
1
|
17.736,72
|
|
31/01/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/03/2025 A 22/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE, ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, COM REFERÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024, NO IMPORTE DE 4,83% (QUATRO VÍRGULA OITENTA E TRÊS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 23/03/2025.
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22/03/2025
|
22/03/2026
|
18.593,40
|
1
|
18.593,40
|
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04/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/03/2026 A 22/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE, ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, COM REFERÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025, NO IMPORTE DE 4,26% (QUATRO VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 23/03/2026.
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22/03/2026
|
22/03/2027
|
19.385,49
|
1
|
19.385,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158398
|
2025NE000050
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.426,96
|
0,00
|
0,00
|
4.426,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2025NE000012
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2024NE000019
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.872,86
|
4.223,02
|
0,00
|
9.649,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2026NE000021
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.343,11
|
2.737,48
|
0,00
|
6.605,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2025NE000099
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.357,25
|
5.357,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7871
|
2026-07-28
|
23411.002950/2026-80
|
2026-07-29
|
4615.55
|
|
7872
|
2026-07-28
|
23411.002950/2026-80
|
2026-07-29
|
1990.08
|
|
6160
|
2025-01-21
|
23411.003741/2023-19
|
2025-01-21
|
4183.80
|
|
6703
|
2025-07-15
|
23411.001019/2025-01
|
2025-07-15
|
4426.96
|
|
7370
|
2026-02-12
|
23411.003741/2023-19
|
2026-02-12
|
5357.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
2703.14
|
8109.4200
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
148.76
|
148.7600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
1912.41
|
5737.2300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
8
|
55.35
|
442.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
102.23
|
204.4600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
4
|
161.57
|
646.2800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
161.57
|
323.1400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
4
|
754.68
|
3018.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1
|
754.68
|
754.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.709-**
|
MARCIO ANTÔNIO SAPATINI
|
Gestor
|
|
***.025.039-**
|
ALLAN RAFAEL VASSI DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.056.061-**
|
JUAREZ MACHADO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.912.309-**
|
EVANDRO CARLOS GUINAMI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.917.449-**
|
ROSANA PEREIRA DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.768.339-**
|
PRISCILA GRAZIELLE FLOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.317.862-**
|
CLAUDIA MARCIA BORITZA REIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.056.061-**
|
JUAREZ MACHADO JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.317.862-**
|
CLAUDIA MARCIA BORITZA REIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.056.061-**
|
JUAREZ MACHADO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
