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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158325 - IFRS/C.ERECHIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00027/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
|
00055/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.639.536/0001-33 - B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23363.000100/2023-17
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA PARA O IFRS - CAMPUS ERECHIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
16/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/03/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 73.179,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.179,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.579.014,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2023
|
00027/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000100/2023-17
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16/03/2023
|
16/03/2025
|
872.571,28
|
14
|
63.345,72
|
|
05/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 MESES O CONTRATO 27/2023 E REALIZAR A REPACTUAÇÃO PELA CCT 2024, REGISTRADA SOB O N° RS000044/2024 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ZELADORIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA O IFRS - CAMPUS ERECHIM
|
16/03/2024
|
16/03/2025
|
63.345,72
|
1
|
63.345,72
|
|
27/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E REPACTUAÇÃO CCT 2025
|
16/03/2025
|
16/03/2026
|
67.767,00
|
1
|
67.767,00
|
|
19/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO PRORROGA POR 12 MESES O CONTRATO PRINCIPAL E REALIZA A
REPACTUAÇÃO PELA CCT 2026.
|
16/03/2026
|
16/03/2027
|
73.179,24
|
1
|
73.179,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158325
|
2026NE000054
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.491,35
|
3.837,39
|
0,00
|
26.653,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2024NE000015
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.342,43
|
7.356,88
|
1.079,49
|
48.906,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2023NE000046
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.249,13
|
7.571,62
|
0,00
|
36.677,51
|
7.571,62
|
0,00
|
0,00
|
7.571,62
|
|
158325
|
2025NE000018
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.602,43
|
23.563,25
|
0,00
|
60.039,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
470
|
2026-07-10
|
23363.000100/2023-17
|
2026-07-10
|
6098.27
|
|
539
|
2026-08-11
|
23363.000142/2023-58
|
2026-08-13
|
6098.27
|
|
615
|
2026-09-10
|
23363.000142/2023-58
|
2026-09-10
|
6098.27
|
|
684
|
2026-10-06
|
23363.000142/2023-58
|
2026-10-09
|
6098.27
|
|
2199
|
2024-12-11
|
23363.000142/2023-58
|
2024-12-12
|
5278.81
|
|
2263
|
2025-01-15
|
23363.000142/2023-58
|
2025-01-16
|
5278.81
|
|
202500000002313
|
2025-02-14
|
23363.000142/2023-58
|
2025-02-14
|
5278.81
|
|
202500000002403
|
2025-03-12
|
23363.000142/2023-58
|
2025-03-12
|
5647.00
|
|
202500000002404
|
2025-03-12
|
23363.000142/2023-58
|
2025-03-12
|
368.44
|
|
202500000002470
|
2025-04-03
|
23363.000142/2023-58
|
2025-04-03
|
5647.00
|
|
202500000002516
|
2025-05-02
|
23363.000142/2023-58
|
2025-05-06
|
5647.00
|
|
202500000002608
|
2025-06-02
|
23363.000142/2023-58
|
2025-06-02
|
5647.00
|
|
202500000002693
|
2025-07-02
|
23363.000142/2023-58
|
2025-07-02
|
5647.00
|
|
202500000002783
|
2025-08-05
|
23363.000142/2023-58
|
2025-08-05
|
5647.00
|
|
202500000002864
|
2025-09-04
|
23363.000142/2023-58
|
2025-09-04
|
5647.00
|
|
202500000002940
|
2025-10-03
|
23363.000142/2023-58
|
2025-10-06
|
5647.00
|
|
202500000003031
|
2025-11-10
|
23363.000142/2023-58
|
2025-11-11
|
5647.00
|
|
202500000003144
|
2025-12-15
|
23363.000142/2023-58
|
2025-12-15
|
5647.00
|
|
35
|
2026-01-19
|
23363.000142/2023-58
|
2026-01-19
|
3764.66
|
|
97
|
2026-02-18
|
23363.000100/2023-17
|
2026-02-18
|
3764.66
|
|
177
|
2026-03-11
|
23363.000142/2023-58
|
2026-03-11
|
6098.27
|
|
268
|
2026-04-16
|
23363.000142/2023-58
|
2026-04-16
|
6098.27
|
|
317
|
2026-05-12
|
23363.000142/2023-58
|
2026-05-13
|
6098.27
|
|
406
|
2026-06-19
|
23363.000142/2023-58
|
2026-06-19
|
6098.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
12
|
6098.27
|
73179.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.509.474-**
|
JOSÉ VICTOR PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.488.950-**
|
MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.488.950-**
|
MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.509.474-**
|
JOSÉ VICTOR PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.117.870-**
|
CAMILA VANESSA DOBROVOLSKI IBRAHIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.319.730-**
|
Tiago de Paulo Leão
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
