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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156656 - IFAL-CAMPUS VICOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156656 - IFAL-CAMPUS VICOSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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156656 - IFAL-CAMPUS VICOSA
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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11.308.151/0001-28 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES VIRGEM DOS POBRES DO POVOAD
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Processo
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23041.039746/2022-46
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA O IFAL CAMPUS VIÇOSA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2023
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|
Vig. Fim
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15/03/2024
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 11.969,44
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 997,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.039746/2022-46
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15/03/2023
|
15/03/2024
|
11.969,44
|
12
|
997,45
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156656
|
2024NE000073
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.934,72
|
5.934,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156656
|
2023NE000071
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.749,84
|
0,00
|
0,00
|
1.749,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156656
|
2023NE000073
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.934,72
|
1.913,75
|
0,00
|
4.020,97
|
3.827,50
|
1.913,75
|
1.913,75
|
1.913,75
|
|
156656
|
2025NE000033
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.362,92
|
11,14
|
1.381,92
|
6.969,86
|
3.617,66
|
0,00
|
0,00
|
4.999,58
|
|
156656
|
2026NE000059
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
23.938,88
|
22.053,78
|
0,00
|
1.885,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12387002
|
2026-09-18
|
23041.030488/2026-66
|
2026-09-23
|
953.69
|
|
9444225
|
2025-01-31
|
23041.003565/2025-24
|
2025-02-11
|
803.00
|
|
9444774
|
2025-01-31
|
23041.039746/2022-46
|
2025-02-06
|
4534.35
|
|
9509030
|
2025-02-18
|
23041.005928/2025-66
|
2025-02-25
|
782.13
|
|
9743608
|
2025-04-23
|
23041.017530/2025-72
|
2025-05-15
|
1294.99
|
|
9659569
|
2025-03-31
|
23041.013253/2025-29
|
2025-05-06
|
1154.10
|
|
9809282
|
2025-05-09
|
23041.018077/2025-11
|
2025-06-03
|
849.09
|
|
9859737
|
2025-05-23
|
23041.020814/2025-46
|
2025-06-03
|
840.85
|
|
9909039
|
2025-06-05
|
23041.023641/2025-18
|
2025-06-12
|
878.69
|
|
10108743
|
2025-07-31
|
23041.030548/2025-60
|
2025-08-05
|
2135.82
|
|
10158055
|
2025-08-13
|
23041.035219/2025-13
|
2025-09-03
|
879.44
|
|
10214631
|
2025-08-28
|
23041.035219/2025-13
|
2025-09-03
|
840.85
|
|
10270911
|
2025-09-11
|
23041.037629/2025-91
|
2025-09-19
|
918.04
|
|
10334099
|
2025-09-30
|
23041.040637/2025-14
|
2025-10-29
|
803.00
|
|
10373979
|
2025-10-09
|
23041.041718/2025-31
|
2025-10-29
|
918.04
|
|
10517130
|
2025-11-17
|
23041.045510/2025-91
|
2025-11-17
|
879.44
|
|
10551741
|
2025-11-26
|
23041.047725/2025-47
|
2025-12-03
|
840.85
|
|
10632067
|
2025-12-15
|
23041.050305/2025-48
|
2025-12-22
|
841.59
|
|
10655336
|
2025-12-22
|
23041.050305/2025-48
|
2025-12-22
|
540.33
|
|
10448245
|
2025-10-30
|
23041.043350/2025-46
|
2025-10-31
|
764.40
|
|
11106009
|
2026-02-10
|
23041.005106/2026-66
|
2026-02-13
|
571.42
|
|
11219104
|
2026-03-03
|
23041.010960/2026-44
|
2026-03-26
|
605.52
|
|
11333792
|
2026-03-20
|
23041.010960/2026-44
|
2026-03-26
|
832.59
|
|
11449260
|
2026-04-09
|
23041.013215/2026-57
|
2026-04-14
|
832.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12
|
997.4533
|
11969.4396
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
