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Órgão 20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 110245 - FUNIN
Unidade Gestora Origem do Contrato 110245 - FUNIN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2018
Unidade Realizadora da Compra 110703 - SUB PLANEJ GESTÃO
Número da Compra 00019/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A
Processo 00034.003499/2017-76
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, GARANTIA, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EXPANSÃO DE PROTEÇÃO DOS DADOS DO AMBIENTE CORPARATIVO,COM LICENCIAMENTO DE USO EM CARÁTER PERPÉTUO DE LICENÇAS EXISTENTES, COMTEMPLANDO UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GERENCIAMENTO E PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE TI PRESTADA NO AMBIENTE DE SERVIDORES DE APLICAÇÕES DA IMPRENSA NACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 29/06/2018
Vig. Fim 10/08/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.078.143,69
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.078.143,69
Valor Acumulado R$ 4.148.030,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/06/2018 00014/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003499/2017-76 29/06/2018 29/06/2019 1.618.347,98 1 1.618.347,98
28/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2018, E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NOPERCENTUAL DE 52,786724% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. 29/06/2019 29/06/2020 854.273,18 1 854.273,18
15/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2018, ATÉ O DIA 29 DE JUNHO DE 2021. 29/06/2020 29/06/2021 896.478,71 1 896.478,71
31/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNVIA DO CONTRATO Nº 14/2018, ATÉ O DIA 29 DE JUNHO DE 2022. 29/06/2021 29/06/2022 896.478,71 1 896.478,71
11/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2018, ATÉ O DIA 29 DE JUNHO DE 2023. 29/06/2022 29/06/2023 896.478,71 1 896.478,71
10/08/2022 00005/2022 Termo Aditivo TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DA SOLUÇÃO ENTERPRISE VAULT, ITEM 4 DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO, CORRESPONDENTE A UM PERCENTUAL DE 1,891667% DO VALOR ANUAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 10/08/2022 10/08/2023 1.078.143,69 1 1.078.143,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110245 2018NE800219 -8 - SEM INFORMACAO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2018NE800220 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2018NE800221 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800277 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800276 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2022NE000038 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 951.877,23 0,00 0,00 827.573,75 158.761,66 0,00 0,00 34.458,18
110245 2022NE000085 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 81.916,85 0,00 0,00 0,00 163.833,70 0,00 0,00 81.916,85
110245 2023NE000023 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 572.071,82 35.994,86 0,00 536.076,96 35.994,86 35.994,86 35.994,86 0,00
110245 2023NE000176 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.078,47 12.078,47 0,00 0,00 12.078,47 0,00 0,00 12.078,47
110245 2021NE000030 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 900.595,00 0,00 63.911,42 670.281,16 166.402,42 0,00 0,00 230.313,84
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 30 12461.3 373839.0000
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 1 28094.85 28094.8500
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 1 251699.9 251699.9000
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 1 424509.94 424509.9400
Material GAVETA DISCO RÍGIDO 0 361760 0.0000
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 0 4040 0.0000
Serviço SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE 0 34515 0.0000
Serviço SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE 0 14291.2 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo