|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158268 - CAMPUS S.V.SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158268 - CAMPUS S.V.SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
00065/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
23238.000364/2023-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E INTERNACIONAL (LDI), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/03/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.926,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.064,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.926,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/03/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000364/2023-14
|
22/03/2023
|
20/09/2025
|
24.789,60
|
30
|
826,32
|
|
27/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 02/2023 PASSA DE R$
24.789,60 (VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). PARA O VALOR DE R$
30.987,00 (TRINTA MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS), CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA DE
CUSTOS, COM EFEITOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO. CONSIDERANDO QUE SERÃO
ADITADAS 02 LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL ALÉM DAS 08 (OITO) JÁ CONTRATADAS, TOTALIZANDO DESSA
FORMA 10 LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL AO VALOR UNITÁRIO MENSAL DE R$ 103,29 (CENTO E TRÊS REAIS E
VINTE E NOVE CENTAVOS).
|
27/08/2025
|
20/09/2025
|
30.987,00
|
30
|
1.032,90
|
|
19/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/09/2025 A 20/03/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N. º 8.666, DE 1993. O VALOR DO CONTRATO PREVISTO NO CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 02/2023, FICA ALTERADO DE R$ 30.987,00 (TRINTA MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS) PARA R$ 31.926,00 (TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS) COM EFEITOS A PARTIR DE20/09/2025, TENDO COMO BASE PERCENTUAL DE 3,03 % DO IGP-M ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES.
|
20/09/2025
|
20/03/2028
|
31.926,00
|
30
|
1.064,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158268
|
2025NE000049
|
LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.089,52
|
1.367,14
|
79,66
|
7.642,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2024NE000051
|
LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.023,72
|
2.804,22
|
47,07
|
4.172,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2023NE000064
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.803,54
|
826,32
|
0,00
|
2.977,22
|
826,22
|
0,00
|
0,00
|
826,22
|
|
158268
|
2026NE000046
|
LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.939,28
|
1.008,67
|
843,12
|
7.087,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1164911
|
2026-07-28
|
23238.000364/2023-14
|
2026-08-10
|
307.76
|
|
1128380
|
2026-07-28
|
23238.000364/2023-14
|
2026-08-10
|
534.88
|
|
124360
|
2026-08-29
|
23238.000364/2023-14
|
2026-09-04
|
308.24
|
|
1231922
|
2026-08-29
|
23238.000364/2023-14
|
2026-09-04
|
534.88
|
|
1348910
|
2026-09-28
|
23238.000364/2023-14
|
2026-10-05
|
534.88
|
|
1357332
|
2026-09-28
|
23238.000364/2023-14
|
2026-10-05
|
308.24
|
|
1041368
|
2026-06-29
|
23238.000364/2023-14
|
2026-07-07
|
308.24
|
|
1031788
|
2026-06-29
|
23238.000364/2023-14
|
2026-07-07
|
534.88
|
|
04422733532
|
2025-10-31
|
23238.000364/2023-14
|
2025-11-07
|
736.61
|
|
0442273532
|
2025-03-28
|
23238.000364/2023-14
|
2025-04-01
|
413.16
|
|
04559530555
|
2025-03-28
|
23238.000364/2023-14
|
2025-04-01
|
423.82
|
|
62735847/12/2024
|
2024-12-28
|
23238.000364/2023-14
|
2025-01-08
|
826.32
|
|
62950440022025
|
2025-02-28
|
23238.000364/2023-14
|
2025-03-14
|
416.91
|
|
62843325/01/2025
|
2025-01-28
|
23238.000364/2023-14
|
2025-02-03
|
826.32
|
|
63544601/08/2025
|
2025-08-29
|
23238.000364/2023-14
|
2025-09-08
|
413.16
|
|
63565619/08/2025
|
2025-08-29
|
23238.000364/2023-14
|
2025-09-08
|
413.16
|
|
0420250442773532
|
2025-04-27
|
23238.000364/2023-14
|
2025-05-05
|
413.16
|
|
042025045953055
|
2025-04-27
|
23238.000364/2023-14
|
2025-05-05
|
413.16
|
|
63126024/04/2025
|
2025-04-27
|
23238.000364/2023-14
|
2025-05-05
|
413.16
|
|
63147781/04/2025
|
2025-04-27
|
23238.000364/2023-14
|
2025-05-05
|
413.16
|
|
092025
|
2025-10-06
|
23238.000364/2023-14
|
2025-10-06
|
500.10
|
|
0455953055
|
2025-10-06
|
23238.000364/2023-14
|
2025-10-07
|
489.76
|
|
63235002/05/2025
|
2025-05-28
|
23238.000364/2023-14
|
2025-05-28
|
413.16
|
|
63252971/05/2025
|
2025-05-28
|
23238.000364/2023-14
|
2025-06-02
|
413.16
|
|
63347146/06/2025
|
2025-06-28
|
23238.000364/2023-14
|
2025-07-08
|
413.16
|
|
0455953055
|
2025-06-28
|
23238.000364/2023-14
|
2025-07-09
|
413.16
|
|
63447172/07/2025
|
2025-07-28
|
23238.000364/2023-14
|
2025-08-14
|
826.32
|
|
102025
|
2025-10-31
|
23238.000364/2023-14
|
2025-11-07
|
505.72
|
|
171301
|
2025-11-30
|
23238.000364/2023-14
|
2025-12-09
|
534.88
|
|
152191
|
2025-11-29
|
23238.000364/2023-14
|
2025-12-09
|
308.24
|
|
0442273532
|
2025-12-24
|
23238.000364/2023-14
|
2026-01-09
|
679.92
|
|
0455953055
|
2025-12-24
|
23238.000364/2023-14
|
2026-01-12
|
380.76
|
|
0442273532-1
|
2026-05-01
|
23238.000364/2023-14
|
2026-05-05
|
534.88
|
|
044227353532
|
2026-03-29
|
23238.000364/2023-14
|
2026-04-27
|
679.92
|
|
392128
|
2026-01-29
|
23238.000364/2023-14
|
2026-02-05
|
380.76
|
|
393767
|
2026-01-29
|
23238.000364/2023-14
|
2026-02-05
|
679.92
|
|
480991
|
2026-02-28
|
23238.000364/2023-14
|
2026-03-09
|
380.76
|
|
509798
|
2026-02-28
|
23238.000364/2023-14
|
2026-03-10
|
679.92
|
|
03 2026
|
2026-03-29
|
23238.000364/2023-14
|
2026-04-27
|
403.24
|
|
921855
|
2026-05-28
|
23238.000364/2023-14
|
2026-06-01
|
308.26
|
|
0455953055-5
|
2026-05-01
|
23238.000364/2023-14
|
2026-05-05
|
308.24
|
|
9218550
|
2026-05-28
|
23238.000364/2023-14
|
2026-06-01
|
509.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
10
|
106.42
|
31926.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
