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Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
|
00080/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23184.000639/2022-01
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, LEVES E PESADOS, COMPREENDENDO MOTORISTA COM CATEGORIA D OU E, PARA TRAJETOS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/04/2023
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|
Vig. Fim
|
10/12/2024
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 119.121,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.926,79
|
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Valor Acumulado
|
R$ 570.341,07
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000639/2022-01
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10/04/2023
|
10/04/2024
|
106.643,64
|
12
|
8.886,97
|
|
29/11/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2023/2023, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
10/04/2023
|
10/04/2024
|
112.858,32
|
1
|
112.858,32
|
|
18/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 5 (CINCO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/04/2024 A 10/09/2024, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
10/04/2024
|
10/09/2024
|
47.024,30
|
12
|
3.918,69
|
|
05/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/12/2024, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 08/2022
|
10/09/2024
|
10/12/2024
|
112.858,32
|
12
|
9.404,86
|
|
26/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2024, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
10/04/2023
|
10/12/2024
|
119.121,48
|
12
|
9.926,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154701
|
2023NE000104
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.393,42
|
1.422,39
|
5.649,11
|
3.321,92
|
1.422,39
|
1.422,39
|
1.422,39
|
5.649,11
|
|
154701
|
2023NE000017
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.309,17
|
0,00
|
0,00
|
56.309,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2024NE000005
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.551,70
|
26.456,62
|
889,63
|
75.205,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2023NE000122
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.405,03
|
9.405,03
|
0,00
|
0,00
|
9.405,03
|
1.187,41
|
1.963,97
|
7.441,06
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24382
|
2024-11-28
|
23184.000054/2024-45
|
2024-12-02
|
9414.06
|
|
39675
|
2025-02-07
|
23184.000177/2025-67
|
2025-02-07
|
5743.90
|
|
21075
|
2023-11-29
|
23184.000306/2023-55
|
2023-11-29
|
988.55
|
|
21674
|
2024-01-19
|
23184.000306/2023-55
|
2024-01-22
|
8217.62
|
|
21853
|
2024-02-20
|
23184.000054/2024-45
|
2024-02-21
|
8388.54
|
|
22197
|
2024-03-26
|
23184.000639/2022-01
|
2024-03-26
|
8217.62
|
|
23252
|
2024-07-29
|
23184.000639/2022-01
|
2024-07-30
|
7704.86
|
|
23661
|
2024-09-06
|
23184.000054/2024-45
|
2024-09-12
|
8388.54
|
|
23895
|
2024-10-07
|
23184.000639/2022-01
|
2024-10-10
|
9072.22
|
|
24606
|
2025-01-16
|
23184.000054/2024-45
|
2025-01-20
|
10439.58
|
|
24367
|
2025-01-16
|
23184.000639/2022-01
|
2025-01-24
|
7704.86
|
|
24618
|
2025-01-22
|
23184.000054/2024-45
|
2025-01-24
|
2568.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
4077.93
|
48935.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
4148.86
|
49786.3200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
120
|
170
|
20400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.402.913-**
|
FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.148.773-**
|
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
