|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413004 - ANATEL-PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413004 - ANATEL-PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413004 - ANATEL-PR
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
GR03AF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.736.011/0001-46 - GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.
|
|
Processo
|
53516.005252/2019-08
|
|
Objeto
|
O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, POR MEIO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, SOB A FORMA DE COMODATO, NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARANÁ - GR03, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.652,51
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.887,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 144.674,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/03/2023
|
00033/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.005252/2019-08
|
20/03/2023
|
19/03/2025
|
40.392,00
|
36
|
1.122,00
|
|
19/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 20/03/2024 A 19/03/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, POR MEIO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, SOB A FORMA DE COMODATO, NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARANÁ - GR03.
|
20/03/2024
|
19/03/2025
|
40.392,00
|
12
|
3.366,00
|
|
14/06/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 33/2023 - ANATEL (CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, POR MEIO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, SOB A FORMA DE COMODATO, NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARANÁ - GR03), A PARTIR DE 20/03/2024, NO MONTANTE DE 3,35% (TRÊS VÍRGULA 35 POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE ABRIL/2023 A MARÇO/2024
|
20/03/2023
|
19/03/2025
|
40.392,00
|
12
|
3.366,00
|
|
17/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2023-ANATEL-GR03, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 20/03/2025 A 19/03/2026.
|
20/03/2025
|
19/03/2026
|
40.392,00
|
12
|
3.366,00
|
|
05/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2023-ANATEL-GR03, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 20/03/2026 A 19/03/2027, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, POR MEIO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, SOB A FORMA DE COMODATO, NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARANÁ - GR03.
|
20/03/2026
|
19/03/2027
|
40.392,00
|
12
|
3.366,00
|
|
10/09/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 33/2023 - ANATEL (CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, POR MEIO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, SOB A FORMA DE COMODATO, NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARANÁ - GR03), A PARTIR DE 20/03/2026, NO MONTANTE DE 6,00% (SEIS POR CENTO), REFERENTE AO AJUSTE DA VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE ABRIL/2025 A MARÇO/2026.
|
20/03/2023
|
19/03/2027
|
46.652,51
|
12
|
3.887,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413004
|
2025NE000009
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.000,00
|
12.116,68
|
160,92
|
29.722,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2023NE000047
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.660,00
|
11.612,70
|
0,00
|
22.047,30
|
11.612,70
|
9.088,20
|
9.088,20
|
2.524,50
|
|
413004
|
2024NE000011
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.400,00
|
3.967,11
|
152,64
|
28.280,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2026NE000007
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.819,80
|
22.557,14
|
0,00
|
21.262,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
148200
|
2026-07-08
|
53516.005252/2019-08
|
2026-08-13
|
2750.73
|
|
149693
|
2026-08-07
|
53516.005252/2019-08
|
2026-08-13
|
2750.73
|
|
151192
|
2026-09-08
|
53516.005252/2019-08
|
2026-09-12
|
2750.73
|
|
91959
|
2023-04-12
|
53516.005252/2019-08
|
2023-04-14
|
1851.17
|
|
92909
|
2023-05-05
|
53516.005252/2019-08
|
2023-05-08
|
2524.50
|
|
109227
|
2024-05-06
|
53516.005252/2019-08
|
2024-05-08
|
2524.50
|
|
94347
|
2023-06-02
|
53516.005252/2019-08
|
2023-06-22
|
2524.50
|
|
95719
|
2023-07-04
|
53516.005252/2019-08
|
2023-07-07
|
2524.50
|
|
97029
|
2023-08-01
|
53516.005252/2019-08
|
2023-08-04
|
2524.50
|
|
98417
|
2023-09-01
|
53516.005252/2019-08
|
2023-09-01
|
2524.50
|
|
99672
|
2023-10-02
|
53516.005252/2019-08
|
2023-10-03
|
2524.50
|
|
101032
|
2023-11-01
|
53516.005252/2019-08
|
2023-11-09
|
2524.50
|
|
103600
|
2024-01-03
|
53516.005252/2019-08
|
2024-01-09
|
2524.50
|
|
102448
|
2023-12-04
|
53516.005252/2019-08
|
2023-12-06
|
2524.50
|
|
105003
|
2024-02-02
|
53516.005252/2019-08
|
2024-02-07
|
2524.50
|
|
106231
|
2024-03-04
|
53516.005252/2019-08
|
2024-03-07
|
2524.50
|
|
107870
|
2024-04-05
|
53516.005252/2019-08
|
2024-04-15
|
2524.50
|
|
110652
|
2024-06-05
|
53516.005252/2019-08
|
2024-06-07
|
2524.50
|
|
112023
|
2024-07-04
|
53516.005252/2019-08
|
2024-07-12
|
2545.10
|
|
113703
|
2024-08-05
|
53516.005252/2019-08
|
2024-08-07
|
2608.92
|
|
115473
|
2024-09-09
|
53516.005252/2019-08
|
2024-09-12
|
2604.88
|
|
113929
|
2024-08-08
|
53516.005252/2019-08
|
2024-08-13
|
227.81
|
|
117091
|
2024-10-10
|
53516.005252/2019-08
|
2024-10-15
|
2608.92
|
|
118701
|
2024-11-12
|
53516.005252/2019-08
|
2024-11-13
|
2604.48
|
|
120052
|
2024-12-10
|
53516.005252/2019-08
|
2024-12-13
|
2608.92
|
|
121318
|
2025-01-10
|
53516.005252/2019-08
|
2025-01-13
|
2609.07
|
|
122637
|
2025-02-10
|
53516.005252/2019-08
|
2025-02-12
|
2609.06
|
|
123971
|
2025-03-10
|
53516.005252/2019-08
|
2025-03-18
|
2609.07
|
|
125437
|
2025-04-08
|
53516.005252/2019-08
|
2025-04-09
|
2609.06
|
|
127013
|
2025-05-12
|
53516.005252/2019-08
|
2025-05-19
|
2609.07
|
|
128394
|
2025-06-06
|
53516.005252/2019-08
|
2025-06-10
|
2609.08
|
|
130139
|
2025-07-10
|
53516.005252/2019-08
|
2025-07-16
|
2609.08
|
|
133372
|
2025-09-10
|
53516.005252/2019-08
|
2025-09-12
|
2750.72
|
|
137682
|
2025-12-02
|
53516.005252/2019-08
|
2025-12-03
|
2750.73
|
|
131755
|
2025-08-11
|
53516.005252/2019-08
|
2025-08-14
|
2750.74
|
|
131837
|
2025-08-12
|
53516.005252/2019-08
|
2025-08-14
|
475.25
|
|
134750
|
2025-10-07
|
53516.005252/2019-08
|
2025-10-09
|
2750.73
|
|
136246
|
2025-11-04
|
53516.005252/2019-08
|
2025-11-10
|
2750.73
|
|
139298
|
2026-01-11
|
53516.005252/2019-08
|
2026-01-15
|
2750.73
|
|
140583
|
2026-02-03
|
53516.005252/2019-08
|
2026-02-05
|
2750.72
|
|
143739
|
2026-04-08
|
53516.005252/2019-08
|
2026-04-09
|
2750.25
|
|
141956
|
2026-03-04
|
53516.005252/2019-08
|
2026-03-09
|
2750.73
|
|
145356
|
2026-05-12
|
53516.005252/2019-08
|
2026-05-13
|
2008.04
|
|
146756
|
2026-06-10
|
53516.005252/2019-08
|
2026-06-10
|
2750.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / LOCAÇÃO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS (CAFÉ, CHÁ, ALGODÃO-DOCE, E OUTRAS)
|
1
|
46652.51
|
46652.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.590.489-**
|
CLEA MARIA PEREIRA VIVIAN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.777.709-**
|
MARCIO LUIS GENOVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.789.449-**
|
MARCIA HELENA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.390.959-**
|
MÁRIO MAITO NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.157.682-**
|
MARILENE DA SILVA HESS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.190.641-**
|
RICARDO SILVA LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
***.190.641-**
|
RICARDO SILVA LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
