|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250036 - SMSA/SC
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250036 - SMSA/SC
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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250036 - SMSA/SC
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.192.908/0001-14 - IP2LINK TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
25024.000055/2022-96
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UMA) CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (PABX) E DA REDE FÍSICA DE RAMAIS, COM INSTALAÇÃO, NO PRÉDIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SANTA CATARINA, À PRAÇA PEREIRA OLIVEIRA, Nº 35, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 73.350,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.112,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 523.818,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/03/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25024.000055/2022-96
|
01/04/2023
|
01/04/2025
|
70.524,24
|
12
|
5.877,02
|
|
01/04/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/04/2024 A 01/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/04/2024
|
01/04/2025
|
67.988,28
|
12
|
5.665,69
|
|
01/07/2024
|
00007/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O SEGUNDO REAJUSTAMENTO DOS VALORES DO CONTRATO 3/2023 (SEI Nº 0031960162), REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UMA) CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (PABX) E DA REDE FÍSICA DE RAMAIS, COM INSTALAÇÃO, NO PRÉDIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SANTA CATARINA, À PRAÇA PEREIRA OLIVEIRA, Nº 35, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
01/04/2023
|
01/04/2025
|
70.657,20
|
12
|
5.888,10
|
|
27/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/04/2025 A 01/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/04/2025
|
01/04/2026
|
70.657,20
|
12
|
5.888,10
|
|
31/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/04/2026 A 01/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO IPCA-IBGE DE MARÇO DE 2025 A FEVERERIRO DE 2026.
|
02/04/2026
|
01/07/2026
|
73.350,96
|
12
|
6.112,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250036
|
2024NE000008
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.179,19
|
5.888,10
|
0,00
|
64.291,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250036
|
2023NE000030
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.500,00
|
0,00
|
0,00
|
22.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250036
|
2025NE000011
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.657,20
|
5.888,10
|
0,00
|
64.769,10
|
5.888,10
|
0,00
|
0,00
|
5.888,10
|
|
250036
|
2026NE000040
|
CP0012024SC - GGGAF
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.244,81
|
0,00
|
0,00
|
2.244,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250036
|
2026NE000023
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.675,47
|
0,00
|
0,00
|
36.675,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57
|
2026-07-04
|
25024.000052/2026-86
|
2026-07-13
|
6112.58
|
|
208
|
2025-01-21
|
25024.000003/2024-81
|
2025-01-23
|
5888.10
|
|
211
|
2025-02-18
|
25024.000012/2025-53
|
2025-02-20
|
5888.10
|
|
219
|
2025-03-14
|
25024.000012/2025-53
|
2025-03-14
|
5888.10
|
|
222
|
2025-04-06
|
25024.000012/2025-53
|
2025-04-17
|
5888.10
|
|
226
|
2025-05-06
|
25024.000012/2025-53
|
2025-05-07
|
5888.10
|
|
231
|
2025-06-03
|
25024.000012/2025-53
|
2025-06-13
|
5888.10
|
|
232
|
2025-07-02
|
25024.000012/2025-53
|
2025-07-10
|
5888.10
|
|
238
|
2025-08-04
|
25024.000012/2025-53
|
2025-08-06
|
5888.10
|
|
241
|
2025-09-01
|
25024.000012/2025-53
|
2025-09-10
|
5888.10
|
|
246
|
2025-10-01
|
25024.000012/2025-53
|
2025-10-02
|
5888.10
|
|
248
|
2025-11-02
|
25024.000012/2025-53
|
2025-11-11
|
5888.10
|
|
1
|
2025-12-03
|
25024.000012/2025-53
|
2025-12-10
|
5888.10
|
|
09
|
2026-02-01
|
25024.000052/2026-86
|
2026-02-04
|
5888.10
|
|
8
|
2026-01-12
|
25024.000012/2025-53
|
2026-01-13
|
5888.10
|
|
15
|
2026-03-03
|
25024.000052/2026-86
|
2026-03-10
|
5888.10
|
|
37
|
2026-04-06
|
25024.000052/2026-86
|
2026-04-09
|
6112.58
|
|
36
|
2026-04-06
|
25024.000052/2026-86
|
2026-04-09
|
2693.76
|
|
46
|
2026-05-01
|
25024.000052/2026-86
|
2026-05-07
|
6112.58
|
|
51
|
2026-06-09
|
25024.000052/2026-86
|
2026-06-15
|
6112.58
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-07-01
|
3526.22
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
4585.22
|
55022.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
1527.36
|
18328.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.509-**
|
WENDEL BUZATO QUINTILIANO
|
Fiscal Titular
|
|
***.073.157-**
|
BRUNO MOREIRA PINTO
|
Gestor
|
|
***.397.802-**
|
AILTON DOS SANTOS NASCIMENTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.011.282-**
|
EDEN CARLOS BARROS DE MIRANDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.621.097-**
|
ROBSON VIEIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.611.287-**
|
LUIZ OCTAVIO LOUREIRO LEAL
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
