|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00034/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
COPEIRAGEM
|
|
Fornecedor
|
24.173.371/0001-33 - BLACK NORTE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00676.000602/2023-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM GOIÂNIA/GO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 211.352,10
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.612,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 750.944,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/03/2023
|
00016/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000602/2023-19
|
20/03/2023
|
20/03/2025
|
153.305,39
|
12
|
12.775,45
|
|
24/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR COM BASE NA CCT 2023,
|
20/03/2023
|
20/03/2024
|
159.944,56
|
12
|
13.328,71
|
|
01/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2023-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 21 DE MARÇO DE 2024 E POR TERMO FINAL O DIA 20 DE MARÇO DE 2025, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/1993 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL.
|
21/03/2024
|
20/03/2025
|
158.767,60
|
12
|
13.230,63
|
|
08/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAPCTUA VALOR CONFORME CCT 2024
|
20/03/2023
|
20/03/2025
|
165.998,32
|
12
|
13.833,19
|
|
14/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A REVISÃO DO CAFÉ E O REAJUSTE DOS DEMAIS INSUMOS,
|
14/02/2025
|
20/03/2025
|
187.590,57
|
12
|
15.632,55
|
|
20/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA VIGÊNCIA POR 12 MESES OU ATÉ CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO
|
21/03/2025
|
20/03/2026
|
187.590,57
|
12
|
15.632,55
|
|
29/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2025 E REAJUSTA INSUMOS
|
20/03/2023
|
20/03/2026
|
200.595,16
|
12
|
16.716,26
|
|
04/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS
|
04/12/2025
|
20/03/2026
|
200.595,16
|
12
|
16.716,26
|
|
19/03/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA DO CT Nº 016/2023-AGU, POR 12 (DOZE) MESES, VIGÊNCIA DE 21/03/2026 A 20/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
21/03/2026
|
20/03/2027
|
200.595,16
|
12
|
16.716,26
|
|
21/09/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO TC 016/2023-AGU, COPEIRAGEM GOIÂNIA/GO; OBJETO DO PROCESSO:00676.000602/2023-19; REF À REPACTUAÇÃO 2026
|
20/03/2023
|
20/03/2027
|
211.352,10
|
12
|
17.612,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2022NE000488
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.387,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000038
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
182.282,58
|
63.860,06
|
1.377,18
|
117.045,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2023NE000243
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.845,61
|
24.783,81
|
728,00
|
99.333,80
|
24.783,81
|
14.981,36
|
14.981,36
|
10.530,45
|
|
110161
|
2025NE000092
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
204.610,96
|
68.945,78
|
1.512,64
|
134.152,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000115
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
135.738,74
|
37.743,89
|
0,00
|
97.994,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
696
|
2026-07-09
|
00676000344/2026-13
|
2026-07-13
|
12816.58
|
|
706
|
2026-08-10
|
006760003442026-13
|
2026-08-17
|
12360.11
|
|
738
|
2026-09-10
|
00676.000602/2023-19
|
2026-09-14
|
12405.08
|
|
107
|
2023-04-25
|
00676000861/2023-40
|
2023-04-27
|
5740.32
|
|
125
|
2023-05-12
|
00676.000602/2023-19
|
2023-05-12
|
9724.92
|
|
134
|
2023-06-12
|
00676.000602/2023-19
|
2023-06-14
|
18874.32
|
|
145
|
2023-07-13
|
00676.000602/2023-19
|
2023-07-13
|
9937.52
|
|
149
|
2023-08-08
|
00676.000602/2023-19
|
2023-08-10
|
7498.32
|
|
159
|
2023-09-05
|
00676.000602/2023-19
|
2023-09-05
|
9852.32
|
|
179
|
2023-10-09
|
00676.000602/2023-19
|
2023-10-10
|
10675.92
|
|
00193
|
2023-11-07
|
00676.000602/2023-19
|
2023-11-09
|
3522.20
|
|
205
|
2023-11-13
|
00676.000861/2023-40
|
2023-11-13
|
12917.78
|
|
242
|
2024-02-08
|
00676.000329/2024-11
|
2024-02-09
|
9113.63
|
|
233
|
2024-01-17
|
00676.000861/2023-40
|
2024-01-17
|
9802.45
|
|
255
|
2024-03-08
|
00676.000329/2024-11
|
2024-03-11
|
9790.78
|
|
271
|
2024-04-18
|
00676.000329/2024-11
|
2024-04-18
|
9233.50
|
|
286
|
2024-05-17
|
00676.000329/2024-11
|
2024-05-17
|
8914.85
|
|
303
|
2024-06-13
|
00676.000329/2024-11
|
2024-06-13
|
8483.15
|
|
333
|
2024-07-10
|
00676.000329/2024-11
|
2024-07-11
|
11102.66
|
|
332
|
2024-07-09
|
00676.000329/2024-11
|
2024-07-11
|
3100.91
|
|
348
|
2024-08-09
|
00676.000329/2024-11
|
2024-08-12
|
12369.91
|
|
362
|
2024-09-09
|
00676.000329/2024-11
|
2024-09-10
|
10844.66
|
|
380
|
2024-10-09
|
00676.000329/2024-11
|
2024-10-10
|
10450.16
|
|
388
|
2024-11-08
|
00676.000329/2024-11
|
2024-11-11
|
14751.66
|
|
437
|
2025-01-13
|
00676.000329/2024-11
|
2025-01-13
|
9220.66
|
|
219
|
2023-12-13
|
00676.000861/2023-40
|
2023-12-13
|
11318.18
|
|
451
|
2025-02-12
|
00676.000535/2025-02
|
2025-02-12
|
11890.41
|
|
000048
|
2025-02-22
|
00676.000535/2025-02
|
2025-02-24
|
2438.84
|
|
000049
|
2025-02-22
|
00676.000535/2025-02
|
2025-02-24
|
1745.11
|
|
473
|
2025-03-12
|
00676.000535/2025-02
|
2025-03-13
|
11808.51
|
|
487
|
2025-04-10
|
00676.000535/2025-02
|
2025-04-10
|
11723.41
|
|
505
|
2025-05-09
|
00676.000535/2025-02
|
2025-05-09
|
10911.51
|
|
518
|
2025-06-06
|
00676.000602/2023-19
|
2025-06-06
|
10551.01
|
|
535
|
2025-07-07
|
00676.000535/2025-02
|
2025-07-07
|
10905.89
|
|
553
|
2025-08-09
|
00676.000535/2025-02
|
2025-08-13
|
10691.61
|
|
567
|
2025-09-11
|
00676.000602/2023-19
|
2025-09-12
|
5618.41
|
|
576
|
2025-10-06
|
00676.000535/2025-02
|
2025-10-06
|
11940.46
|
|
590
|
2025-11-06
|
00676.000535/2025-02
|
2025-11-10
|
11725.82
|
|
611
|
2025-12-06
|
00676.000535/2025-02
|
2025-12-09
|
11843.49
|
|
563
|
2025-09-05
|
00676.000535/2025-02
|
2025-09-09
|
13615.81
|
|
625
|
2025-01-09
|
00676.000535/2025-02
|
2026-01-14
|
11969.43
|
|
635
|
2026-02-10
|
00676.000344/2026-13
|
2026-02-11
|
11613.88
|
|
651
|
2026-03-13
|
00676.000602/2023-19
|
2026-03-13
|
11572.58
|
|
663
|
2026-04-15
|
00676000344/2026-13
|
2026-04-16
|
12308.42
|
|
674
|
2026-05-13
|
00676000344/2026-13
|
2026-05-13
|
12300.75
|
|
686
|
2026-06-11
|
00676.000602/2023-19
|
2026-06-15
|
12617.45
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-20
|
10029.76
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
105676.05
|
211352.1000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.189.482-**
|
KENNY AMANAJAS DIAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.168.381-**
|
LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.649.331-**
|
LILIAN FRANCISCA GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.267.301-**
|
FERNANDO RODRIGUES DOS REIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.267.301-**
|
FERNANDO RODRIGUES DOS REIS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.649.331-**
|
LILIAN FRANCISCA GONCALVES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.563.181-**
|
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.853.816-**
|
JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.553.641-**
|
ROBERTA RIBEIRO MORAIS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.168.291-**
|
EUDE SATURNINO DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.619.701-**
|
WANDERLEY RESENDE DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.989.121-**
|
DANIELA RODRIGUES MACEDO FERREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.653.953-**
|
JOAO BELO JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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