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Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
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|
Número da Compra
|
00036/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO PREDIAL
|
|
Fornecedor
|
35.092.847/0001-28 - P H M ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
00676.000719/2023-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
|
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 355.770,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.647,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.650.852,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2023
|
00022/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000719/2023-01
|
20/03/2023
|
19/03/2026
|
1.335.952,14
|
58
|
27.739,08
|
|
07/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REGISTRO 1º TA CT N. 022/2023-AGU-GO
|
20/03/2024
|
19/03/2025
|
318.260,81
|
12
|
26.521,73
|
|
19/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1º TERMO APOSTILAMENTO DE REAJUSTE AO CONTRATO
|
20/03/2023
|
19/03/2025
|
332.868,98
|
12
|
27.739,08
|
|
18/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N. 022-2023 POR 12 MESES PERIODO DE 20/03/2025 A 19/03/2026 NOS TERMO DO INCISO II ART 57 8666/93
|
20/03/2025
|
19/03/2026
|
332.868,98
|
12
|
27.739,08
|
|
23/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 2025
|
20/03/2023
|
19/03/2026
|
355.770,40
|
12
|
29.647,53
|
|
13/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS IMÓVEIS, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES, COMPREENDENDO A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS PARA A UNIDADE DA AGU EM GOIÂNIA/GO
|
20/03/2026
|
19/03/2027
|
355.770,40
|
12
|
29.647,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2023NE000119
|
AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
273.262,27
|
155.662,30
|
811,63
|
116.788,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
811,63
|
|
110161
|
2025NE000042
|
AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
180.000,00
|
85.727,76
|
0,00
|
94.272,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000050
|
AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
64.112,36
|
1.364,95
|
234.522,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000143
|
AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
179.802,99
|
88.942,60
|
0,00
|
90.860,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
78
|
2026-08-01
|
00676.000339/2026-19
|
2026-08-01
|
17375.55
|
|
31
|
2026-01-20
|
00676.000365/2025-58
|
2026-01-20
|
11376.73
|
|
411
|
2023-10-17
|
00676.000719/2023-01
|
2023-10-19
|
12371.36
|
|
435
|
2023-12-17
|
00676.001271/2023-34
|
2023-12-18
|
29513.80
|
|
491
|
2024-02-19
|
00676.000539/2024-00
|
2024-02-21
|
14630.94
|
|
346
|
2023-07-11
|
00676.000719/2023-01
|
2023-07-26
|
75714.81
|
|
523
|
2024-03-21
|
00676.000539/2024-00
|
2024-03-28
|
51418.92
|
|
570
|
2024-05-10
|
00676.000539/2024-00
|
2024-05-23
|
23645.62
|
|
625
|
2024-07-01
|
00676.000539/2024-00
|
2024-07-03
|
88097.51
|
|
685
|
2024-10-04
|
00676.000539/2024-00
|
2024-10-04
|
24619.30
|
|
703
|
2024-11-12
|
00676.000539/2024-00
|
2024-11-18
|
16042.85
|
|
716
|
2024-12-19
|
00676.000539/2024-00
|
2024-12-19
|
17432.50
|
|
880
|
2025-05-29
|
00676.000365/2025-58
|
2025-06-05
|
63825.96
|
|
1
|
2025-10-07
|
00676.000365/2025-58
|
2025-10-09
|
20568.35
|
|
12
|
2025-11-11
|
00676.000365/2025-58
|
2025-11-11
|
9877.93
|
|
48
|
2026-04-13
|
00676.000719/2023-01
|
2026-04-15
|
2436.09
|
|
49
|
2026-04-13
|
00676.000719/2023-01
|
2026-04-15
|
6172.13
|
|
47
|
2026-04-13
|
00676.000719/2023-01
|
2026-04-15
|
1889.81
|
|
64
|
2026-06-15
|
00676.000339/2026-19
|
2026-06-15
|
4844.71
|
|
65
|
2026-06-18
|
00676.000339/2026-19
|
2026-06-18
|
8122.49
|
|
69
|
2026-06-30
|
00676.000339/2026-19
|
2026-07-01
|
50019.61
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-07-20
|
15913.04
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-20
|
16643.45
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-20
|
15913.04
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-20
|
16643.45
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-20
|
17788.52
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
29647.5334
|
355770.4008
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.804.911-**
|
PEDRO HENRIQUE MARQUES FAGUNDES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.278.801-**
|
CLEISON DIAS BRANDÃO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.856.451-**
|
ANTONIO MADEIROS NETO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.123.113-**
|
SIMARA FERNANDES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.168.381-**
|
LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.364.546-**
|
EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.145.229-**
|
BASÍLIO YAMASAKI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.802.323-**
|
VALDIR COSTA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.168.291-**
|
EUDE SATURNINO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.989.121-**
|
DANIELA RODRIGUES MACEDO FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.653.953-**
|
JOAO BELO JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.649.331-**
|
LILIAN FRANCISCA GONCALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.261.521-**
|
MARCOS ANTÕNIO CORDEIRO VERÍSSIMO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
