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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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|
Número da Compra
|
00030/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.976.595/0001-15 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
|
|
Processo
|
23239.000350/2023-82
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – MONITOR DE ALUNOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
27/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 76.892,20
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.844,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 318.023,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/03/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000350/2023-82
|
27/03/2023
|
27/07/2026
|
62.399,60
|
20
|
3.119,98
|
|
25/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 01/2023 DO CONTRATO Nº 08/2023 DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - MONITOR DE ALUNOS, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 3.119,98 PARA R$ 3.382,25
|
27/03/2023
|
27/11/2024
|
67.645,00
|
20
|
3.382,25
|
|
12/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 02/2024 DO CONTRATO Nº 08/2023 DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - MONITOR DE ALUNOS, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 3.382,25 PARA R$ 3.627,15
|
27/03/2023
|
27/11/2024
|
72.543,00
|
20
|
3.627,15
|
|
16/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - MONITOR DE ALUNOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
27/11/2024
|
27/07/2026
|
72.543,00
|
20
|
3.627,15
|
|
24/03/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 03/2025 DO CONTRATO Nº 08/2023 DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - MONITOR DE ALUNOS, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 3.627,15 PARA R$ 3.844,61
|
27/03/2023
|
27/07/2026
|
76.892,20
|
20
|
3.844,61
|
|
13/01/2026
|
00008/2023
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 08/2023 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – MONITOR DE ALUNOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
27/03/2023
|
12/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158269
|
2023NE000232
|
LEN09P19FAI - EN09-DESPESAS COM ACOES E PROJ.ENSINO-RI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.361,30
|
3.402,70
|
369,80
|
4.588,80
|
3.402,70
|
0,00
|
0,00
|
3.772,50
|
|
158269
|
2023ne000036
|
LEN09P19FAI - EN09-DESPESAS COM ACOES E PROJ.ENSINO-RI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2023NE000036
|
LEN09P19FAI - EN09-DESPESAS COM ACOES E PROJ.ENSINO-RI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.506,69
|
0,00
|
0,00
|
19.506,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2024NE000181
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.254,30
|
3.748,05
|
717,03
|
2.789,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2024NE000013
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.167,86
|
0,00
|
0,00
|
30.167,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2025NE000020
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.414,15
|
4.552,44
|
1.047,24
|
34.814,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2026NE000034
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.362,54
|
0,00
|
0,00
|
1.362,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5304
|
2025-01-09
|
23239.000363/2023-51
|
2025-01-09
|
3519.53
|
|
5464
|
2025-02-17
|
23239.000363/2023-51
|
2025-02-18
|
3627.15
|
|
5629
|
2025-03-21
|
23239.000363/2023-51
|
2025-03-24
|
3556.44
|
|
5635
|
2025-03-25
|
23239.000363/2023-51
|
2025-04-02
|
429.33
|
|
5733
|
2025-04-22
|
23239.000363/2023-51
|
2025-04-24
|
2048.97
|
|
5794
|
2025-05-09
|
23239.000363/2023-51
|
2025-05-12
|
3588.30
|
|
5903
|
2025-06-13
|
23239.000363/2023-51
|
2025-06-17
|
3648.84
|
|
6003
|
2025-07-09
|
23239.000363/2023-51
|
2025-07-11
|
3373.99
|
|
6110
|
2025-08-13
|
23239.000363/2023-51
|
2025-08-14
|
3543.32
|
|
6229
|
2025-09-15
|
23239.000363/2023-51
|
2025-09-16
|
1877.33
|
|
6547
|
2025-12-15
|
23239.000363/2023-51
|
2025-12-15
|
3522.73
|
|
6491
|
2025-11-28
|
23239.000363/2023-51
|
2025-11-28
|
3458.66
|
|
6330
|
2025-10-14
|
23239.000363/2023-51
|
2025-10-16
|
3415.17
|
|
6632
|
2026-01-15
|
23239.000363/2023-51
|
2026-01-16
|
3717.27
|
|
6754
|
2026-02-19
|
23239.000363/2023-51
|
2026-02-23
|
2197.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
20
|
3844.61
|
76892.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.748.000-**
|
TANIA VARINI LOPES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
