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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160093 - 38º BI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160093 - 38º BI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160093 - 38º BI
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Número da Compra
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00023/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.385.373/0001-44 - FOUR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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64064.016447/2022-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1000 (HUM MIL) REFEIÇÕES DIÁRIAS, ENTRE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E CEIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO, BEM COMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HÓSPEDES DO HOTEL DE TRÂNSITO DO 38º BATALHÃO DE INFANTARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2023
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Vig. Fim
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22/11/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 154.491,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 154.491,00
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Valor Acumulado
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R$ 154.491,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64064.016447/2022-52
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22/03/2023
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22/11/2023
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154.491,00
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1
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154.491,00
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22/03/2023
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00010/2023
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Termo de Encerramento
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22/03/2023
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22/11/2023
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE PROCESSADA
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12000
|
0.58
|
6960.0000
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|
Material
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CREME DE LEITE
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150
|
14.48
|
2172.0000
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|
Material
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ACHOCOLATADO
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3000
|
11.12
|
33360.0000
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|
Material
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AMIDO
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700
|
5.29
|
3703.0000
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|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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100
|
126.53
|
12653.0000
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|
Material
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QUEIJO
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2800
|
32.34
|
90552.0000
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|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
50.91
|
5091.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.451.505-**
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RODRIGO PENALVA DE OLIVEIRA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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