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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00040/2023
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 00.628.447/0001-00 - SAIPHER ATC LTDA
Processo 67106.003404/2022-61
Objeto SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA EVOLUÇÃO DO TATIC FLOW (TOTAL AIR TRAFFIC INFORMATION CONTROL FLOW).
Informações Complementares
Vig. Início 22/03/2023
Vig. Fim 01/06/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.910.753,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.910.753,22
Valor Acumulado R$ 24.933.559,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/03/2023 00040/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.003404/2022-61 22/03/2023 19/07/2026 22.910.753,22 1 22.910.753,22
02/05/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento 1º REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 040/CAECISCEA/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI ART. 40 C/C §8º DO ART. 65, AMBOS DA LEI Nº 8.666/1993 C/C ART. 53 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/17 22/03/2023 19/07/2026 22.910.753,22 1 22.910.753,22
10/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR 683 (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS CORRIDOS. 19/07/2025 01/06/2028 22.910.753,22 1 22.910.753,22
11/09/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento 2º E O 3º REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 040/CAE- CISCEA/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI ART. 40 C/C §8º DO ART. 65, AMBOS DA LEI Nº 8.666/1993 C/C ART. 53 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/17. 22/03/2023 01/06/2028 22.910.753,22 1 22.910.753,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2023NE002905 FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.335.696,92 0,00 0,00 1.335.696,92 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2023NE003342 FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.722.888,65 0,00 0,00 1.722.888,65 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2023NE004380 FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.069.932,18 0,00 0,00 1.069.932,18 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2023NE005482 FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 875.190,78 0,00 0,00 875.190,78 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2024NE008186 FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.942.964,41 4.942.964,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2023NE008802 FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 212.404,61 212.404,61 437.595,39
120195 2024NE007264 FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 762.648,11 762.648,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2024NE008836 FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.117.741,76 2.117.741,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2023NE009081 FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 225.190,82 225.190,82 0,00 0,00 225.190,82 0,00 0,00 225.190,82
120195 2024NE000384 FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.157.000,00 673.467,56 0,00 3.483.532,44 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE003533 DC010402ATM - PROJETO GERENCIAMENTO TRAFEGO AEREO - DECEA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 105.769,67 -611.113,04 611.113,04 105.769,67 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE004394 DC010402ATM - PROJETO GERENCIAMENTO TRAFEGO AEREO - DECEA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.714.752,21 2.714.752,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE001202 DC010402ATM - PROJETO GERENCIAMENTO TRAFEGO AEREO - DECEA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 -21.153,91 0,00 21.153,91 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE005311 DC010402ATM - PROJETO GERENCIAMENTO TRAFEGO AEREO - DECEA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 -343.163,38 -448.933,05 792.096,43 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2023NE000781 FCEA04TRF05 - PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 121.426,99 0,00 0,00 121.426,99 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE008188 DC010402ATM - PROJETO GERENCIAMENTO TRAFEGO AEREO - DECEA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 586.744,39 586.744,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENGENHARIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE 1 22910753.22 22910753.2200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º APOSTILAMENTO 135.62 KB 08/10/2026 08:57:04
Contrato 00040/2023 317.18 KB 21/09/2026 13:13:52
1° TERMO ADITIVO 348.51 KB 08/07/2025 14:15:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo