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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120025 - EPCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120025 - EPCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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120025 - EPCAR
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.656.953/0001-80 - REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA
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Processo
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67550.008701/2021-74
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Objeto
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O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO OLÍMPICO JUNTAMENTE COM O CAMPO DO GSD (MURETA E ALAMBRADO).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2023
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Vig. Fim
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22/02/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 557.279,00
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 111.455,80
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Valor Acumulado
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R$ 557.279,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2023
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00017/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67550.008701/2021-74
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23/02/2023
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20/10/2023
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557.279,00
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5
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111.455,80
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28/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO VIGENCIAL DO CONTRATO DE DESPESA Nº 017/EPCAR/2022, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SENDO 60 (SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO, CONTADOS A PARTIR DE 28/08/2023, E 120 (CENTO E VINTE) DIAS PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO COM FULCRO NO INC. II, §1º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, NO PARECER Nº 018/SDSG/2023 DE 20/06/2023 EMITIDO PELO SETOR TÉCNICO DESTE ÓRGÃO E AINDA NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, VISTO A VANTAJOSIDADE ECONÔMICA NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
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28/08/2023
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22/02/2024
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557.279,00
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5
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111.455,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120025
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2022NE000733
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SSUP14ATV03 - SUPORTE ADM FORMACAO, POS-FORMACAO, CAPACITAC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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557.279,00
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0,00
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0,00
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0,00
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557.279,00
|
0,00
|
0,00
|
557.279,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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426
|
1280
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545280.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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13
|
923
|
11999.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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