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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158515 - UFOPA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.076.383/0001-06 - M. S. FERREIRA CURSOS E TREINAMENTOS
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Processo
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23204.017267/2022-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E DE RENOVAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL, CERTIFICADOS E MEMORIAL DA BRIGADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2023
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Vig. Fim
|
23/03/2027
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|
Valor Global
|
R$ 43.908,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.908,24
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.966.758,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.017267/2022-69
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22/03/2023
|
22/03/2025
|
1.046.348,60
|
28
|
39.996,10
|
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15/12/2023
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00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR NO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 6.101,10 (SEIS MIL, CENTO E UM REAIS E DEZ CENTAVOS), EQUIVALENTE A 18% (DEZOITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DA AVENÇA, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO ITEM 7 NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA, NOS TERMOS DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ACRÉSCIMO (ORDEM 95 DO PROCESSO), PROJETO BÁSICO (ORDEM 118) E COM FUNDAMENTO NO ART. 65, I, ‘B’, E §1º, DA LEI Nº 8.666/1993, BEM COMO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO
|
15/12/2023
|
22/03/2024
|
39.996,10
|
1
|
39.996,10
|
|
21/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/03/2024 A 22/03/2025, COM FUNDAMENTO NO
ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2 NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL ONDE SE LÊ:
2.1 “O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO TEM INÍCIO NA DATA DE 22/03/2023 E ENCERRAMENTO EM 22/03/2024, E SOMENTE PODERÁ SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI N. 8.666, DE 1993”.
LEIA-SE:
2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO TEM INÍCIO NA DATA DE 22/03/2023 E ENCERRAMENTO EM 22/03/2024, E PODERÁ SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II, DA LEI N. 8.666, DE 1993”.
|
23/03/2024
|
22/03/2025
|
39.996,10
|
1
|
39.996,10
|
|
18/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/03/2025 A 22/03/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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23/03/2025
|
22/03/2026
|
39.996,10
|
1
|
39.996,10
|
|
10/03/2026
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00004/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/03/2026 A 23/03/2027 E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, NO PERCENTUAL DE 9,781310 %
|
23/03/2026
|
23/03/2027
|
43.908,24
|
1
|
43.908,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158515
|
2024NE000619
|
M0193G0100N - SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.551,10
|
0,00
|
0,00
|
12.551,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2025NE000337
|
M0193G0100N - SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.603,90
|
0,00
|
0,00
|
34.603,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2024NE000080
|
M0193G0100N - SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.101,10
|
0,00
|
0,00
|
6.101,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2024NE000221
|
M0193G0100N - SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2024NE000237
|
M0193G0100N - SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.445,00
|
0,00
|
0,00
|
27.445,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2025NE000188
|
M0193G0100N - SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.160,00
|
0,00
|
0,00
|
5.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2026NE000470
|
M0193G0100N - SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.908,24
|
7.080,90
|
0,00
|
36.827,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1513
|
2025-02-24
|
23204.017267/2022-69
|
2025-03-03
|
5160.00
|
|
1524
|
2025-04-23
|
23204.017267/2022-69
|
2025-04-25
|
4225.00
|
|
1525
|
2025-04-23
|
23204.017267/2022-69
|
2025-04-25
|
6450.00
|
|
1000452579
|
2025-08-05
|
23204.017267/2022-69
|
2025-08-07
|
103.20
|
|
1000452580
|
2025-08-05
|
23204.017267/2022-69
|
2025-08-07
|
129.00
|
|
1532
|
2025-07-03
|
23204.017267/2022-69
|
2025-07-07
|
6450.00
|
|
1531
|
2025-07-03
|
23204.017267/2022-69
|
2025-07-07
|
5160.00
|
|
1555
|
2025-10-16
|
23204.017267/2022-69
|
2025-10-31
|
6450.00
|
|
1564
|
2025-11-12
|
23204.017267/2022-69
|
2025-11-12
|
5868.90
|
|
12
|
2026-03-26
|
23204.017267/2022-69
|
2026-04-06
|
5664.71
|
|
13
|
2026-03-26
|
23204.017267/2022-69
|
2026-04-06
|
6697.86
|
|
16
|
2026-04-23
|
23204.017267/2022-69
|
2026-04-24
|
7080.90
|
|
19
|
2026-05-07
|
23204.017267/2022-69
|
2026-05-11
|
7080.90
|
|
18
|
2026-05-07
|
23204.017267/2022-69
|
2026-05-11
|
5664.71
|
|
35
|
2026-05-25
|
23204.017267/2022-69
|
2026-05-26
|
4638.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TREINAMENTO DE BOMBEIRO PARTICULAR / BRIGADA CONTRA INCÊNDIO
|
1
|
43908.24
|
43908.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.595.872-**
|
CHRISTIAN REBOUÇAS LADISLAO
|
Gestor
|
|
***.313.352-**
|
JEFTER ALEXANDER LIRA DOS PASSOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.462.422-**
|
RODOLFO DO ROSARIO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
